石屏县新城乡中心小学2019年部门预算公开

石屏县新城乡中心小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县新城乡中心小学2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县新城乡中心小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县新城乡中心小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划；

4.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学；

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

6.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观

和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

石屏县新城乡中心小学设有：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、教导处、教科室、政教处、总务处、财务室、信息技术中心、工会。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：继续实施适龄儿童的义务教育，坚持“品牌、质量、服务”的意识，在全面推进素质教育的进程中，以一流的教育质量促进基础教育发展，为新城乡的经济建设和社会进步，培养大批合格人才。认真开展师德师风建设主题教育活动。扎实抓好师资队伍建设，提高乡村少年宫活动质量，确保活动的有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人（含退休合

同工1人）。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9888401.27元，其中：一般公共预算财政拨款9888401.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加，增加原因：人员经费增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9888401.27元，其中:本年收入9888401.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9888401.27元（本级财力9888401.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加，增加原因：在职人员、退休人员工资提高，工资福利支出增加。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9888401.27元。财政拨款安排支出9888401.27元，其中，基本支出9888401.27元，项目支出0元。与上年相比增加，增加原因：在职人员、退休人员工资提高，工资福利支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205类02款02项小学教育支出6882723.75元，主要用于在职人员工资福利的支出。与上年相比增加，增加原因：在职人员工资福利提高等。

208类05款02项事业单位离退休支出1268282.80元，主要用于退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的开支。与上年相比增加，增加原因：退休人员人数增加，退休人员提高生活补助增加。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出857618.40元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金单位部分的开支。与上年相比增加，增加原因：缴费基数提高。

210类11款02项事业单位医疗支出421257.28元，主要用于在职人员医疗保险费的开支。与上年相比减少，减少原因：虽医保缴费基数提高，但因缴费人数减少，故事业单位医疗支出也有所减少。

221类02款01项住房公积金支出458519.04元，主要用于在职人员住房公积金的开支。与上年相比减少，减少原因：在职人数减少，支出也随之减少。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.政府预算支出经济分类科目情况

2019年财政拨款安排支出总计9888401.27元，具体如下：

505类对事业单位经常性补助8624718.47元，其中505类01款工资福利支出8574983.59元，505类02款商品和服务支出49734.88元。

509类对个人和家庭的补助1263682.80元，其中509类01款社会福利和救助9456.00元，509类05款离退休费1254226.80元。

2.部门预算支出经济分类科目情况

2019年财政拨款安排支出总计9888401.27元，具体如下：

（1）基本支出9888401.27元，明细如下：

301类工资福利支出8574983.59元，其中301类01款基本工资2256744.00元，301类02款津贴补贴1631136.00元，301类03款奖金188062.00元，301类07款绩效工资2708910.00元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费857618.40元，301类10款职工基本医疗保险缴费385928.28元，301类12款其他社会保障缴费76065.87元（含工伤保险10720.23元，生育保险30016.64元，其他社会保障缴费35329.00元），301类13款住房公积金458519.04元，301类99款其他工资福利支出12000.00元。

302类商品和服务支出49734.88元，其中302类01款办公

费4600.00元，302类28款工会经费45134.88元。

303类对个人和家庭的补助1263682.80元，其中303类02款退休费1254226.80元，303类05款生活补助9456.00元。

（2）项目支出0元，主要是做预算时，寄宿生生活补助、营养改善计划资金项目支出未做预算。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入9888401.27元。其中，本级财力安排收入9888401.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。与上年相比增加，增加原因：在职人员、退休人员工资提高，工资福利支出增加。

2019年部门预算总支出9888401.27元。本级财力安排支出9888401.27元，其中，基本支出9888401.27元，项目支出0元。与上年相比增加，增加原因：在职人员、退休人员工资提高，工资福利支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入9888401.27元。其中，本级财力安排收入9888401.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。与上年相比增加，增加原因：在职人员、退休人员工资提高，工资福利支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出9888401.27元，与上年相比增加，增加原因：在职人员、退休人员工资提高，工资福利支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县新城乡中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额57000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出32000元，公务接待费支出25000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10500元，减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的要求进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县新城乡中心小学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县新城乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算数32000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费32000元，比2018年预算减少5500元，减少主要原因：认真贯彻落实厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车运行维护经费预算安排，主要用于保障学校教育教学工作正常运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县新城乡中心小学公务接待费预算数25000元，比2018年预算减少5000元，减少变动主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县新城乡中心小学2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县新城乡中心小学国有资产总额12081271.99元，其中：流动资产1893201.88元，固定资产6421706.28元，在建工程3766363.83元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县新城乡中心小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                           石屏县新城乡中心小学

                           2019年4月8日