石屏县大桥乡中心小学2019年部门预算公开

石屏县大桥乡中心小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县大桥乡中心小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 石屏县大桥乡中心小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县大桥乡中心小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

（二）机构设置情况

石屏县大桥乡中心小学设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、教务处、低年级组办公室、高年级组办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍1、加强依法治教，注重教学常规工作，促进教育教学质量稳步提升；

2、重师生安全教育，提高安全意识；

3、立足本校实际，进一步加强一校一特色建设工作，营造良好育人氛围，提升校园文化品味。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制99人，其中：行政编制0人，事业编制99人。在职实有99人，其中：财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中：离休 0人，退休 54人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入16,183,414.06元，其中：一般公共预算财政拨款16,183,414.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加1,746,472.29元，主要原因是人员工资的增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 16,183,414.06元，其中:本年收入16,183,414.06元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,183,414.06元（本级财力16,183,414.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加1,746,472.29元，主要原因是人员工资的增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出16,183,414.06元。财政拨款安排支出16,183,414.06元，其中，基本支出16,183,414.06元，项目支出0元。与上年相比增加1,746,472.29元，主要原因是人员工资的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育，预算支出11,790,466.16元，与上年相比增加1,758,903.65元，主要原因是人员工资的增加。

2080502事业单位离退休，预算支出1,435,396元, 与上年相比增加968,127元，主要原因是退休人员增加，提高生活补助增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出1,463,994元，与上年相比减少197,568元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数的下调,人员减少。

2101102事业单位医疗，预算支出710,590.3元，与上年相比减少80,822.6元，主要原因是事业单位医疗缴费基数的下调,在职人员减少。

2210201住房公积金，预算支出782,967.6元, 与上年相比减少37,542.96元，主要原因是调整基数，在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资，财政拨款支出3,854,772元，其中:基本支出3,854,772元,项目支出0元。与上年相比减少158,220元，主要原因是人员退休，人员减少。

30102工资福利支出-津贴补贴，财政拨款支出2,814,018元，其中:基本支出2,814,018元,项目支出0元。与上年相比减少194,382元，主要原因是人员退休，人员减少。

30103工资福利支出-奖金，财政拨款支出321,231元，其中:基本支出321,231元,项目支出0元。与上年相比减少13,185元，主要原因是人员退休，人员减少。

30107工资福利支出-绩效工资，财政拨款支出4,653,810元，其中:基本支出4,653,810元,项目支出0元。与上年相比增加2,116,470元，主要原因增加提高绩效工资。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，财政拨款支出1,463,994元，其中:基本支出1,463,994元,项目支出0元。与上年相比减少197,568元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数的下调,人员减少。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，财政拨款支出658,797.3元，其中:基本支出658,797.3元,项目支出0元。与上年相比减少88,905.6元，主要原因是事业单位医疗缴费基数的下调,在职人员减少。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费，财政拨款支出121,332.72元，其中:基本支出121,332.72元,项目支出0元。与上年相比增加19,468.05元，主要原因其他社会保障缴费调整了缴费比例。

30113工资福利支出-住房公积金，财政拨款支出782,967.6元，其中:基本支出782,967.6元,项目支出0元。与上年相比增加37,542.96元，主要原因是调整基数，在职人员减少。

30201商品和服务支出-办公费, 财政拨款支出5,200元，其中:基本支出5,200元,项目支出0元。与上年相比增加300元，主要原因是正常日常开支增加。

30228商品和服务支出-工会经费, 财政拨款支出77,095.44元，其中:基本支出77,095.44元,项目支出0元。与上年相比减少3,164.4元，主要原因是在职人员减少。

30302对个人和家庭的补助-退休费, 财政拨款支出1,422,240元，其中:基本支出1,422,240元,项目支出0元。与上年相比增加1,092,960元，主要原因是退休人员增加，提高生活补助增加。

30305对个人和家庭的补助-生活补助, 财政拨款支出7,956元，其中:基本支出7,956元,项目支出0元。与上年相比减少24,192元，主要原因是经费减少。

按政府预算支出经济分类科目

50501对事业单位经常性补助-工资福利支出，财政拨款支出14,670,922.62元，其中:基本支出14,670,922.62元,项目支出0元。与上年相比增加769,509.69元，主要原因增加提高绩效工资。

50502对事业单位经常性补助-商品和服务支出，财政拨款支出82,295.44元，其中:基本支出82,295.44元,项目支出0元。与上年相比减少2,864.4元，主要原因是在职人员减少。

50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助，财政拨款支出7,956元，其中:基本支出7,956元,项目支出0元。上年相比减少24,192元，主要原因是经费减少。

50905对个人和家庭的补助-离退休费，财政拨款支出1,422,240元，其中:基本支出1,422,240元,项目支出0元。与上年相比增加1,092,960元，主要原因是退休人员增加，提高生活补助增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入16,183,414.06元。其中，本级财力安排收入16,183,414.06元，与上年相比增加1,746,472.29元，主要原因是人员工资的增加。2019年部门预算总支出 16,183,414.06元。本级财力安排支出16,183,414.06元，其中，基本支出16,183,414.06元，项目支出0元。与上年相比增加1,746,472.29元，主要原因是人员工资的增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年相比增加1,746,472.29元，主要原因是人员工资的增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年相比增加1,746,472.29元，主要原因是人员工资的增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县大桥乡中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额69,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出29,000元，公务接待费支出40,000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6,000元，减少的主要原因是：严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县大桥乡中心小学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算无增减变动主。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县大桥乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算数29,000元。其中：购置费0元，比2018年预算无增减变动；运行维护费29,000元，比2018年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：公务用车减少使用次数，主要用于保障我校在日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县大桥乡中心小学公务接待费预算数40,000元，比2019年预算减少5,000元，增减变动主要原因分析：严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县大桥乡中心小学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县大桥乡中心小学部门（单位）国有资产总额30,883,180.62元，其中：固定资产26,285,911.25元，在建工程4,597,269.37元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无部门预算绩效情况说明。

（四）项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县大桥乡中心小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                              石屏县大桥乡中心小学

                                  2019年4月9日