石屏县宝秀镇中心小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县宝秀镇中心小学2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县宝秀镇中心小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县宝秀镇中心小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校承担义务教育小学阶段的教育教学工作，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人

（二）机构设置情况

石屏县宝秀镇中心小学设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、政教处、教导处。

（三）重点工作概述

2019年度，我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障适龄儿童接受义务教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制259人，其中：行政编制 0人，事业编制259人。在职实有259人，其中：财政全供养 259人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 241人，其中：离休 0人，退休 241人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入47,477,173.22元，其中：一般公共预算财政拨款47,477,173.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加7,213,020.00元。主要原因为：本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2017年提高生活补助部分收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入47,477,173.22元，其中:本年收入47,477,173.22元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,477,173.22元（本级财力47,477,173.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加7,213,020.00元（本级财力7,213,020.00元）。主要原因为：本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2017年提高生活补助部分收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出47,477,173.22元。财政拨款安排支出47,477,173.22元，其中，基本支出47,477,173.22元，项目支出0元。与上年相比增加7,213,020.00元，其中，基本支出增加7,213,020.00元，项目支出增加0元。主要原因为：本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资支出，退休人员2017年提高生活补助部分支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050202小学教育32,329,496.12元，2080502 事业单位离退休6,872,474.92元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4,080,507.60元，2101102 事业单位医疗2,007,728.42元，2210201住房公积金2,186,966.16元。与上年相比2050202小学教育增加4,766,687.56元，主要原因为：本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资支出；2080502 事业单位离退休增加5,019,378.36元，主要原因是：本年比上年增加了退休人员2017年提高生活补助部分支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少484,056.00元，主要原因为：在职人员调出和退休人员增多；2101102 事业单位医疗减少192,119.20元，主要原因为：在职人员调出增多、退休死亡人员增多；2210201住房公积金减少71,045.28元，主要原因为：在职人员调出和退休人员增多。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济分类科目分组：50501对事业单位经常性补助-工资福利支出40,384,618.30元（其中：基本支出40,384,618.30元，项目支出0元），与上年相比增加2,044,827.48元（其中：基本支出增加2,044,827.48元，项目支出增加0元），主要原因为：本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资支出；50502对事业单位经常性补助-商品和服务支出244,180.00元（其中：基本支出244,180.00元，项目支出0元），与上年相比减少2,793.84元（其中：基本支出减少2,793.84元，项目支出减少0元），主要原因为：在职人员减少导致工会经费减少；50905对个人和家庭的补助-离退休费6,768,934.92元（其中：基本支出6,768,934.92元，项目支出0元），与上年相比增加5,169,534.36元（其中：基本支出增加5,169,534.36元，项目支出增加0元），主要原因为：本年比上年增加了退休人员2017年提高生活补助部分支出；50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助（其中：基本支出79,440.00元，项目支出0元），与上年相比增加1,452元（其中：基本支出增加1,452元，项目支出增加0元），主要原因为：上调了遗属补助标准。

部门预算支出经济分类科目分组：30101工资福利支出-基本工资11,004,000.00元（其中：基本支出11,004,000.00元，项目支出0元），与上年相比减少169,692.00元（其中：基本支出减少169,692.00元，项目支出减少0元），主要原因为：在职人员调出及退休；30102工资福利支出-津贴补贴7,552,002.00元（其中：基本支出7,552,002.00元，项目支出0元），与上年相比减少622,920.00（其中：基本支出减少622,920.00元，项目支出减少0元），主要原因为：在职人员调出及退休；30103工资福利支出-奖金917,000.00元（其中：基本支出917,000.00元，项目支出0元），与上年相比减少14,141.00元（其中：基本支出减少14,141.00元，项目支出减少0元），主要原因为：在职人员调出及退休；30107 工资福利支出-绩效工资12,442,590.00（其中：基本支出12,442,590.00元，项目支出0元），与上年相比工增加5,542,770.00元（其中：基本支出增加5,542,770.00元，项目支出增加0元），主要原因为：本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资支出；30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费4,080,507.60 元（其中：基本支出4,080,507.60元，项目支出0元），与上年相比减少484,056.00元（其中：基本支出减少484,056.00元，项目支出减少0元），主要原因为：在职人员调出和退休人员增多；30109 工资福利支出-职业年金缴费0元，与上年相比减少1,825,825.44元（其中：基本支出减少1,825,825.44元，项目支出减少0元），主要原因为：本年没有职业年金缴费预算支出；30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1,836,228.42元（其中：基本支出1,836,228.42元，项目支出0元），与上年相比减少217,825.20元（其中：基本支出减少217,825.20元，项目支出减少0元），主要原因为：在职人员调出增多、退休死亡人员增多；30112 工资福利支出-其他社会保障缴费365,324.12元（其中：基本支出365,324.12元，项目支出0元），与上年相比增加59,770.4元（其中：基本支出增加59,770.4元，项目支出增加0元），主要原因为：生育保险调高缴费比例；30113 工资福利支出-住房公积金2,186,966.16元（其中：基本支出2,186,966.16元，项目支出0元），与上年相比减少71,045.28元（其中：基本支出减少71,045.28元，项目支出减少0元），主要原因为：在职人员调出及退休；30201 商品和服务支出-办公费24,100.00元（其中：基本支出24,100.00元，项目支出0元），与上年相比增加600.00元（其中：基本支出增加600.00元，项目支出增加0元），主要原因为：退休人员增加；30228 商品和服务支出-工会经费220,080.00元（其中：基本支出220,080.00元，项目支出0元），与上年相比减少3,393.84元（其中：基本支出减少3,393.84元，项目支出减少0元），主要原因为：在职人员调出及退休；30302 对个人和家庭的补助-退休费6,768,934.92元（其中：基本支出6,768,934.92元，项目支出0元），与上年相比增加5,169,534.36元（其中：基本支出增加5,169,534.36元，项目支出增加0元），主要原因为：退休人员增加了2017年提高生活补助部分；30305 对个人和家庭的补助-生活补助79,440.00元（其中：基本支出79,440.00元，项目支出0元），与上年相比增加1,452.00元（其中：基本支出增加1,452.00元，项目支出增加0元），主要原因为：遗属补助标准提高。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入47,477,173.22元。其中，本级财力安排收入47,477,173.22元。与上年相比增加7,213,020.00元。

2019年部门预算总支出47,477,173.22元。本级财力安排支出47,477,173.22元，其中，基本支出47,477,173.22元，项目支出0元。与上年相比增加7,213,020.00元，本级财力安排支出增加7,213,020.00元，其中，基本支出增加7,213,020.00元，项目支出增加0元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资收入，退休人员2017年提高生活补助部分收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年比上年增加了在职人员提高事业单位绩效工资支出，退休人员2017年提高生活补助部分支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县宝秀镇中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额134,450.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出39,950.00元，公务接待费支出94,500.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少150.00元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县宝秀镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县宝秀镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数39,950.00元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元，增减变动原因分析：无增减变动；运行维护费39,950.00元，比2018年预算减少50.00元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少相关支出。主要用于保障办理公务出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县宝秀镇中心小学公务接待费预算数94，500.00元，2018年预算减少100元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县宝秀镇中心小学2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县宝秀镇中心小学2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县宝秀镇中心小学国有资产总额49,366,204.56元，其中：流动资产3,889,178.52元，固定资产36,924,796.39元，在建工程8,272,069.65元，无形资产280,160.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县宝秀镇中心小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                          石屏县宝秀镇中心小学

                          2019年4月9日