石屏县东风小学2019年部门预算公开

石屏县东风小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县东风小学2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县东风小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县东风小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是2019年部门预算汇编范围内独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位;主要职能是组织小学义务教育，保证小学教育教学质量，担负着普及九年义务教育重任，培养大批合格人才。

（二）机构设置情况

石屏县东风小学设有：校长室、书记室、总务处、教务处、工会室、教科室、电教室、财务室、办公室、少队室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：我们将紧紧围绕县委、县人民政府的总体部署，以深入实践科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻落实党的十八大和十九大精神，全面推进教育内涵发展，不断规范学校办学行为，维护教育公平，把教育水平和教育质量提升到一个新的高度。

（1）、切实抓好十八大、十九大精神学习宣传工作

（2）、促进义务教育均衡发展

（3）、加快小学教育发展步伐

（4）、加强教师队伍建设

（5）、继续实施学生营养改善计划

（6）、加强育人环境、校园文化建设

（8）、加强师德师风建设，提高师德管理水平

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。为财政全供给单位1个；截止2019年4月统计，部门基本情况如下：在职人员编制116人，其中：行政编制 0人，事业编制116人。在职实有96人，其中：财政全供养 96人。

离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 14710185.96元，其中：一般公共预算财政拨款14710185.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。上年部门财务总收入11531452.67元，与上年相比增加3178733.29元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 14710185.96元，其中:本年收入14710185.96元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14710185.96元（本级财力14710185.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。上年部门财政拨款收入11531452.67元，与上年相比增加3178733.29元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 14710185.96元。财政拨款安排支出14710185.96元，其中，基本支出14710185.96元，项目支出0元。上年部门预算总支出11531452.67元，与上年相比增加3178733.29元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育支出10809080.00元，主要用于日常办公、工资收支、工伤、生育保险缴费等。上年2050202小学教育支出7934367.57元，与上年相比增加2874712.43元。

2080502事业单位离退休支出1041080.00元，主要用于退休人员工资。上年2080502事业单位离退休支出265856.00元，与上年相比增加775224.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1418239.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。上年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1405182.00元，与上年相比增加13057.20元。

2101102事业单位医疗支出684169.64元，主要用于在职和退休人员的医疗保险费缴费。上年2101102事业单位医疗支出667863.90元，与上年相比增加16305.74元。

2210201住房公积金支出757617.12元，主要用于在职教师的住房公积金支出。上年2210201住房公积金支出696110.40元，与上年相比增加61506.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14710185.96元，项目支出0元）。上年基本支出11531452.67元，项目支出0元，与上年相比基本支出增加3178733.29元。

1、按照政府预算支出经济分类科目分类

505对事业单位经常性补助13672905.96元，（其中50501工资福利支出13595111.32元，50502商品和服务支出77794.64元。）

509对个人和家庭的补助1037280.00元，（其中50901社会福利和救助6528.00元，50905离退休费1030752.00元。）

2、按照部门预算支出经济分类科目分类

301工资福利支出13595111.32元，（其中30101基本工资3699732.00元，30102津贴补贴2122956.00元，30103奖金308311.00元，30107绩效工资4536720.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1418239.20元，30110职工基本医疗保险缴费638207.64元，30112其他社会保障缴费113328.36元，30113住房公积金757617.12元。）

302商品和服务支出77794.64元，（其中30201办公费3800.00元，30228工会经费73994.64元。）

303对个人和家庭的补助1037280.00元，（其中30302退休费1030752.00元，30305生活补助6528.00元。）

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入 14710185.96元。其中，本级财力安排收入14710185.96元，上年部门预算总支出11531452.67元，与上年相比增加3178733.29元。

2019年部门预算总支出14710185.96元。本级财力安排支出14710185.96元，其中，基本支出 14710185.96元，项目支出0元。上年基本支出11531452.67元，项目支出0元，与上年相比增加3178733.29元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入14710185.96元。其中，本级财力安排收入 14710185.96元。上年部门预算总收入 11531452.67元。其中，本级财力安排收入 11531452.67元，与上年相比增加3178733.29元。原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整等。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出14710185.96元。本级财力安排支出14710185.96元，其中，基本支出14710185.96元，项目支出0元。上年部门预算总支出11531452.67元。本级财力安排支出11531452.67元，其中，基本支出11531452.67元，项目支出0元，与上年相比增加3178733.29元。原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整等。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县东风小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额54000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，公务接待费支出29000.00元。

上年“三公”经费预算数55000.00元，2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少1000.00元，减少的主要原因是：根据厉行节约的原则，减少部分公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县东风小学因公出国（境）费预算数0元，2018年无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县东风小学公务用车购置及运行维护费预算数25000.00元。其中：购置费0元，2018年无公务用车购置费预算；运行维护费25000.00元，和2018年预算一致，主要原因分析：学校公务用车老旧，维修费高，费油，所以预算数至少也要保持25000.00元，主要用于保障公务活动中工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县东风小学公务接待费预算数29000.00元，上年公务接待费预算数30000.00元，比上年预算减少1000.00元，减少变动主要原因分析：根据厉行节约的原则，减少部分公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县东风小学2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县东风小学国有资产总额142759674.09元，其中：流动资产1510688.23元，房屋构筑物76423641.52元，汽车107800.00元，其他固定资产31573544.34元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县东风小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

石屏县东风小学

2019年4月3日