石屏县绿化队2019年预算公开

石屏县绿化队2019年部门预算

石屏县绿化队2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县绿化队部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 石屏县绿化队部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分石屏县绿化队部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是：负责城区绿化工作任务；对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作；对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察

（二）机构设置情况

石屏县绿化队设有：办公室、财务室、业务室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。围绕石屏地方特色突出，体现“山、水、田、城”的园林县城风貌，提升城乡人居环境，增进人民身心健康，2018年工作目标，保护好现有的城市绿化成果，借鉴城市绿化好的经验、做法，抓好绿地改扩建工作，认真贯彻落实“四治三改一拆一增”增绿提质任务目标，切实开展提升城乡人居环境行动工作；重点抓好城市绿化及管护等工作。结合自身工作实际，认真贯彻落实《石屏县提升城乡人居环境五年行动计划（2016——2020年）》文件精神，加快推进提升城市人居环境绿化品质治理工作，利用一切可能的城市空间开展增绿提质工程，提升城乡人居环境。计划2019年实施，法院后街道、凤凰路、异龙路、龙泉路延长线路段绿化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。1辆公务用车,2辆用于城区管护车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2688616.46元，其中：一般公共预算财政拨款2261184.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转427432.15元。

与上年相比增减变动情况如下：1、一般公共预算增加338257.45元，主要增减变动原因分析为人员经费中工资、津贴变动；2、上年结转减少138837.06元，主要变动原因为无在职人员奖励性绩效工资、十三个月工资经费结转。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款总收入2346365.83元，其中:本年收入2261184.31元，上年结转85181.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2261184.31元（本级财力2261184.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年相比增减变动情况如下：本年收入较上年增加338257.45元，其中：1、一般公共预算财政拨款增加338257.45元，主要变动原因为提高事业单位奖励性绩效工资；

2、上年结转减少164827.51元，主要变动原因为无在职人员奖励性绩效工资、十三个月工资经费结转。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2261184.31元。财政拨款安排支出 2261184.31元，其中，基本支出2261184.31元，项目支出0元。

与上年相比增减变动情况如下：财政拨款安排支出增加338257.45元，其中基本支出增加338257.45元，主要变动原因为提高事业单位奖励性绩效工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、2080502款事业单位离退休 主要用于退休人员工资发放。2019年预算27848.20元，与上年预算相比增加20400元，主要是提高事业单位奖励性绩效工资；

2、2080505款事业单位基本养老保险缴费 主要用于单位基本养老保险缴费，2019年预算169540.80元，与上年预算相比增加387.6元，主要是提高事业单位奖励性绩效工资；

3、2101102款事业单位医疗 主要用于职工医疗保险缴纳，2019年预算81095.36元，与上年预算相比增加1310.42元，主要是提高事业单位奖励性绩效工资；

4、2120501款城乡社区环境卫生 主要用于城区园林绿化工作支出，2019年预算1893006.67元，与上年预算相比增加376799.27元，主要是提高事业单位奖励性绩效工资；

5、2210201款住房公积金 主要用于住房公积金缴纳2019年预算89693.28元，与上年预算数相比增加7021.44元，主要是提高事业单位奖励性绩效工资。

与上年相比功能科目减少了机关事业单位职业年金缴费支出科目

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县绿化队2019年财政拨款支出总计2261184.31元（其中：基本支出2261184.31元，项目支出0元）。与上年相比增减变动主要原因为提高事业单位奖励性绩效工资。

1、301款工资福利 2019年预算1662157.63元，与上年相比工资福利支出较上年减少233809.99元，，主要增减原因是人员工资、津贴变动，主要包括（比如：基本工资408924.00元、津贴补贴271824.00元、奖金34077.00元、绩效工资598950.00元、机关事业单位基本养老保险缴费169540.80元、职工基本医疗保险缴费76293.36元、其他社会保障缴费12855.19元、工伤保险2119.26元、生育保险5933.93元、住房公积金89693.28元）

2、302款商品和服务 2019年预算571278.48元，与上年预算数相比增加551667.44元，主要增减原因是人员工资、津贴变动，主要包括：（办公费13100.00元，劳务费50000.00元，工会经费8178.48元，其他商品和服务支出500000.00元）；

3、303款对个人和家庭的补助 2019年预算27748.20元，与上年预算数相比增加20400元，主要增减原因是人员工资、津贴变动，主要包括：（退休费27748.20元）。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款总收入2346365.83元，其中:本年收入2261184.31元。与上年相比增加338257.45元，主要增减变动原因分析为人员经费中工资、津贴变动。

2019年部门预算总支出 2261184.31元。财政拨款安排支出 2261184.31元，其中，基本支出2261184.31元，项目支出0元。与上年相比增加338257.45元，主要增减变动原因分析为人员经费中工资、津贴变动。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.人员经费中工资及津贴变动；

2.工资基数变动社保缴费数据随之变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.人员经费中工资及津贴变动；

2.工资基数变动社保缴费数据随之变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

单位上下年度无项目收支预算，无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县绿化队2019年财政拨款“三公”经费预算总额26000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出18000元，公务接待费支出8000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：比上年相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县绿化队因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县绿化队公务用车购置及运行维护费预算数18000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费18000元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障联系绿化业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县绿化队公务接待费预算数8000元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县绿化队2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

     石屏县绿化队2019年事业运行经费财政拨款预算571278.48元，主要用于城区绿化管护及工作日常公用经费支出。较上年预算执行数增加51667.44元，增减变动主要原因：2018年临时人员工资50000元列入工资福利支出、2019年列入商品和服务支出，工会经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县绿化队国有资产总额833497.86元，其中：流动资产428237.65元，固定资产405260.21，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位以预算绩效目标实现为导向，加强制度建设，提高绩效自评质量。深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评。

单位按预算绩效目标合理合法合规的使用一般公共预算安排资金及各项资金，确保资金安全、专款专用，较好地完成了年初预算相关指标性任务。

（四）项目支出绩效目标

石屏县绿化队2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：我单位无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

我单位无对下转移支付

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额，为我部门用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。