石屏县建筑工程安全质量监督站2019年预算公开

石屏县建筑工程安全质量监督站2019年部门预算

石屏县建筑工程安全质量监督站2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县建筑工程安全质量监督站2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县建筑工程安全质量监督站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

1. 石屏县建筑工程安全质量监督站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对工程建设实施过程中工程质量责任主体及质量检测等单位履行质量责任行为和工程实体质量进行监督检查；对工程建设实施过程中参建责任主体和有关机构的安全行为及施工现场安全生产状况进行监督管理。

（二）机构设置情况

石屏县建筑工程安全质量监督站设有：办公室、工程安全监督室、工程质量监督室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务对我县辖区内房屋建筑和市政基础设施工程建设实施过程中工程质量责任主体及质量检测等单位履行质量责任行为和工程实体质量进行监督检查；对工程建设实施过程中参建责任主体和有关机构的安全行为及施工现场安全生产状况进行监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入992164.49元，其中：一般公共预算财政拨款992164.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转25472.33元。

与上年相比：1. 一般公共预算财政拨款增加164755.92元，主要增减变动原因分析为人员经费中工资、津贴变动.

2.上年结转减少57085.97，减少在职人员奖励性绩效工资等人员经费、及办公经费结转。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 992164.49元，其中:本年收入992164.49元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992164.49元（本级财力992164.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年相比1.一般公共预算财政拨款增加164755.92元，主要增减变动原因分析为人员经费中工资、津贴变动.

2. 上年结转减少70352.00元，减少在职人员奖励性绩效工资等人员经费结转。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出992164.49元。财政拨款安排支出 992164.49元，其中，基本支出992164.49元，项目支出0元。与上年相比增加164755.92元，主要增减变动原因分析为人员经费中工资、津贴变动.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、2080502事业单位离退休 主要用于退休人员退休费发放。2019年预算数为97096.08元，与上年预算数相比增加了61387.44元，主要是增加了退休人员退休费、津贴。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于缴交职工基本养老保险费。2019年预算数为92971.2元，与上年预算数相比减少了5006.4元，主要增减原因是人员工资、津贴变动而缴费基数变动。

3、2101102事业单位医疗 主要用于缴交职工基本医疗保险。2019年预算数为44924.04元，与上年预算数相比减少了1703.88元，主要增减原因是人员工资、津贴变动而缴费基数变动。

4、2120601建设市场管理与监督 主要用于职工工资福利支出和商品和服务支出。2019年预算数为707553.65元，与上年预算数相比增加了148137.96元，主要增减原因是人员工资、津贴变动。

5、2210201住房公积金 主要用于缴交职工住房公积金。2019年预算数为49619.52元，与上年预算数相比增加了1131.84元，主要增减原因是人员工资、津贴变动而缴费基数变动。

与上年相比功能科目减少了机关事业单位职业年金缴费支出科目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县建筑工程安全质量监督站2019年财政拨款支出总计992164.49元。其中：基本支出992164.49元，项目支出0元）。与上年相比增减变动主要原因是人员工资、津贴变动。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助895368.41元。

部门预算支出992164.49元,按照经济分类科目分类，其中：

1. 301工资福利支出 2019年预算数为884172.89元，与上年预算数相比增加103225.44元，主要增减原因是人员工资、津贴变动，主要包括（比如：基本工资244776元、津贴补贴136368元、奖金20398元、绩效工资290700元、机关事业单位基本养老保险缴费92971.2元、职工基本医疗保险缴费41837.04元、其他社会保障缴费10590.13元、工伤保险1162.14元、生育保险3253.99元、住房公积金49619.52元、医疗费0元、伙食补助费0元、其他工资福利支出0元）。

2. 302商品和服务支出11195.52元，与上年预算数相比增加143.04元，主要增减原因是人员工资、津贴变动而工会经费变动，主要包括：（比如：办公费5300元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费4895.52元、福利费0元、公务用车运行维护费1000元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）。

3. 303对个人和家庭的补助96796.08元，与上年预算数相比增加61387.44元，主要增减原因是退休人员退休费增加，主要包括：（退休费96796.08元，债务利息及费用支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入992164.49元。其中，本级财力安排收入992164.49元。与上年相比增加164755.92元，主要增减变动原因分析为人员经费中工资、津贴变动。

2019年部门预算总支出992164.49元。本级财力安排支出 992164.49元，其中，基本支出992164.49元，项目支出0元。与上年相比增加164755.92元，主要增减变动原因分析为人员经费中工资、津贴变动。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.人员经费中工资及津贴变动；

2.工资基数变动社保缴费数据随之变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.人员经费中工资及津贴变动；

2.工资基数变动社保缴费数据随之变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明：

单位上下年度无项目收支预算，无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1000元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：上下年度无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县建筑工程安全质量监督站因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县建筑工程安全质量监督站公务用车购置及运行维护费预算数1000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动；运行维护费1000元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动，主要用于保障建筑工程安全质量巡查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县建筑工程安全质量监督站公务接待费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

    石屏县建筑工程安全质量监督站2019年事业运行经费财政拨款预算11195.52元，主要用于商品和服务支出，主要包括：办公费5300元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费4895.52元、福利费0元、公务用车运行维护费1000元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算数相比增加143.04元，主要增减原因是工会经费变动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县建筑工程安全质量监督站国有资产总额1121218.25元，其中：流动资产26127.85元，固定资产893090.4元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产202000元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

    本单位以预算绩效目标实现为导向，加强制度建设，提高绩效自评质量。深入开屏财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评。单位按预算绩效目标合理合法合规使用一般公共预算排资金及各项资金，确保资金安全，专款专用，较好地完成了年初预算相关指标性任务。

（四）项目支出绩效目标

石屏县建筑工程安全质量监督站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

2. 石屏县建筑工程安全质量监督站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

    一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 
    二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
    三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
    四、"三公"经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

石屏县建筑工程安全质量监督站

2019年4月10日