石屏县建设工程招标投标管理办公室2019年预算公开

石屏县建设工程招标投标管理办公室

2019年部门预算

石屏县建设工程招标投标管理办公室2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县建设工程招标投标管理办公室2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县建设工程招标投标管理办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分屏县建设工程招标投标管理办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县建设工程招标投标管理办公室的职能是：协助建设行政主管部门对全县招标代理机构资质进行初审和监督管理工作；负责对县属建设工程项目的报建管理、具体指导、监督和管理县属建设项目的招投标活动；负责评标专家资格的审查和全县建设工程评标专家库的建立及管理；指导全县建设工程招投标及有形建筑市场建设工作；受理全县招标投标投诉，调解和处理招标投标中的纠纷，会同纪检、监察部门依法查处和纠正违反招标投标法律、法规的行为等方面的工作。

（二）机构设置情况

石屏县建设工程招标投标管理办公室属于独立编制核算机构中的事业机构，设置办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

秉承公开透明、统一开放、竞争有序的原则，不断完善内部管理，强化有形建筑市场的监管，较好地发挥了有形建筑市场在资源配置中的基础作用。确保工程质量，提高投资效益，维护市场各方面的合法权益，从备案、公告、资格审查、开标、评标等环节认真进行监督，从源头遏制腐败现象发生。严格定额管理。严格执行《云南省2013版建设工程造价计价规范》，做好拦标价、合同价、结算价三价备案工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况618031.63

2019年部门财务总收入722058.95元，其中：一般公共预算财政拨款722058.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转82615.61元。与上相比：

1. 一般公共预算财政拨款增加104027.32元，原因：在职人员奖励性绩效和十三个月工资；

2.结余减少202198.85了收入的结转、减少了用事业基金购买办公设备，增加支出。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 722058.95元，其中:本年收入722058.95元，上年结转6000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722058.95元（本级财力722058.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比：

1. 一般公共预算财政拨款增加104027.32，增加了在职人员提高事业单位奖励性绩效工资等人员经费预算；

1. 上年结转减少45934.4元，减少原因：减少了在职人员奖励性绩效和十三个月工资收入的结转。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出722058.95元。财政拨款安排支出722058.95元，其中，基本支出722058.95元，项目支出0元。与上年相比增加104027.32元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为71700.00元，与上年相比减5010.00元，主要是养老保险缴费基数调减，减少了收入预算。

2.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为34323.00元，与上年相比减1888.5元，主要是医疗保险缴费基数调减，减少了收入预算。

3.212（类）06（款）01(项）2019年预算数为578415.95元，与上年相比增加141121.66元，主要是增加了在职人员提高事业单位奖励性绩效工资的预算。

4.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为37620.00元，与上年相比增加488.16元，主要是在职人员增资增加了公积金的预算。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县建设工程招标投标管理办公室2019年财政拨款支出预算总计722058.95元。

政府预算支出722058.95元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助722058.95元。

部门预算支出722058.95元,按照经济分类科目分类：

1、301工资福利支出712889.75元，与上年预算相比，工资福利支出增加104027.32元，增加原因：增加在职人员调资增资、增加提高事业单位奖励性绩效工资的预算。

2、302商品和服务支出9169.2元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。与上年预算相比，商品和服务支出增加83.76元，增加原因：增加工会经费支出的预算。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

本年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入722058.95元。其中，本级财力安排收入722058.95元。与上年相比增减变动情况：与上年对比增加104027.32元。

2019年部门预算总支出722058.95元。本级财力安排支出722058.95元，其中，基本支出722058.95元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：与上年对比增加104027.32元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年对比增加104027.32元。原因：增加在职人员提高奖励性绩效工资的预算收支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年对比增加104027.32元。原因：增加在职人员提高奖励性绩效工资的预算收支。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

单位无项目收支的预算，上下年度无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县建设工程招标投标管理办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县建设工程招标投标管理办公室因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析： 2019年单位无一般公共预算因公出国（境）费收支经费预算，上下年度无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县建设工程招标投标管理办公室公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：单位无公务用车，所以无公务用车经费预算安排，上下年度无变动。

（三）公务接待费

2019年石屏县建设工程招标投标管理办公室公务接待费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析： 2019年公务接待预算数上下年度无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县建设工程招标投标管理办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：0

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县建设工程招标投标管理办公室2019年事业运行经费财政拨款预算9,169.20元。与上年相比增加83.76元，增加原因分项：增加工会经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县建设工程招标投标管理办公室国有资产总额200643.64元，其中：流动资产113021.91元，固定资产87621.73元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位以预算绩效目标实现为导向，加强制度建设，提高绩效自评质量。深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评。

单位按预算绩效目标合理合法合规的使用一般公共预算安排资金及各项资金，确保资金安全、专款专用，较好地完成了年初预算相关指标性任务。

（四）项目支出绩效目标

单位无项目支出预算。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县建设工程招标投标管理办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、"三公"经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

石屏县建设工程招标投标管理办公室

2019年4月10日