石屏县公安局交通警察大队2019年部门预算

石屏县公安局交通警察大队2019年部门预算

石屏县公安局交通警察大队2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县公安局交通警察大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县公安局交通警察大队主要担负石屏县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，预防和处理交通事故，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

（二）机构设置情况

2019年石屏县公安局交通警察大队有独立核算机构数1个，内设7个行政独立编制机构分别是：情报信息中队、事故对策中队、秩序管理一、二、三中队、车辆与驾驶员管理中队、电动自行车管理中队。

（三）重点工作概述

2019年交警大队将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，开启新征程，续写新篇章，展现新作为。在辖区内全力整治道路行车秩序，确保公路交通管理水平和道路通行效率进一步提高；强化交通安全宣传教育，广大交通参与者的守法意识、安全意识、文明意识明显增强，强化交通事故预防工作，确保道路交通安全形势持续向好。

二、预算单位基本情况

交警大队纳入2019年部门预算编报的单位1个，,为财政全供给单位。包括7个内设行政独立编制机构分别是：情报信息中队、事故对策中队、秩序管理一、二、三中队、车辆与驾驶员管理中队、电动自行车管理中队。

交警大队实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。截至2019年年末我部门有退休人员4人。石屏县公安局严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反映配置，属涉密事项）。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年交警大队财务总收入8403942.8元，其中：一般公共预算财政拨款8403942.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加了3057264.47元，增长率57.18%，增长的原因是：1、公安人员工资改革，人员经费增加；2、机动车和驾驶人迅猛增长，道路交通事故预防工作日益繁重。3、扫黑除恶专项斗争持续开展。

（二）财政拨款收入情况                       

2019年交警大队财政拨款收入8403942.8元，其中:本年收入8403942.8元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8403942.8元（本级财政8403942.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加了3057264.47元，增长率57.18%，增长的原因：1、公安人员工资改革，人员经费增加；2、机动车和驾驶人迅猛增长，道路交通事故预防工作日益繁重。3、扫黑除恶专项斗争持续开展。

四、预算单位支出情况

2019年交警大队预算总支出8403942.8元。财政拨款安排支出8403942.8元，其中，基本支出8403942.8元，项目支出0元。与上年相比增加了3057264.47元，增长率57.18%，增加的原因：1、公安人员工资改革，人员经费增加；2、机动车和驾驶人迅猛增长，道路交通事故预防工作日益繁重。3、扫黑除恶专项斗争持续开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“ 204（类）--02（款）”支出7357980.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%，主要用于公安交管各项事务及管理方面的支出。较上一年预算数增加3147487.35元。增加的原因：1、预算时在职人员增加，人员经费预算增加；2、公安人员工资改革，人员经费增加。

2.按支出功能科目分类列“ 208（类）-- 05（款）”支出570808元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，主要用于行政事业单位离退休人员经费的支出，较上一年预算数减少101799.52元。减少原因是预算时退休人员减少。

3.按支出功能科目分类列“ 210（类）-- 11（款）”支出209517.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。较上一年预算数减少3896.16元。 减少原因是预算时退休人员减少。

4. 按支出功能科目分类列“221（类）--02（款）”支出265636.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上一年预算数增加15472.8元，增加的原因：公安人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 按部门预算经济科目分类列“ 301”科目支出4898542.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.29%，主要用于在职人员工资福利方面的支出。较上一年预算数增加1242107.27元。增加的原因：2019年在职人员工资改革，警衔津贴增加，预算增加。

2. 按部门预算经济科目分类列“ 302”科目支出3377720元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.19%，主要用于保障公安商品和服务方面的支出，较上一年预算数增加172195.08元。增加的原因：机动车和驾驶人迅猛增长，道路交通事故预防工作日益繁重。

3. 按部门预算经济科目分类列“ 303”科目支出127680元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，主要用于个人和家庭的补助方面的支出。较上一年预算数增加93206.4元，增加的原因：2019年在职人员增加。

五、县对下专项转移支付情况

交警大队无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

交警大队无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年交警大队预算总收入8403942.8元。其中，本级财力安排收入8403942.8元。与上年相比增加了3057264.47元，增长率57.18%，增长的原因是：1、公安人员工资改革，人员经费增加；2、机动车和驾驶人迅猛增长，道路交通事故预防工作日益繁重。3、扫黑除恶专项斗争持续开展。

2019年交警大队预算总支出8403942.8元。本级财力安排支出8403942.8元，其中，基本支出8403942.8元，项目支出0元。与上年相比增加了3057264.47元，增长率57.18%，增长的原因是：1、公安人员工资改革，人员经费增加；2、机动车和驾驶人迅猛增长，道路交通事故预防工作日益繁重。3、扫黑除恶专项斗争持续开展。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年交警大队预算总收入8403942.8元。其中，本级财力安排收入8403942.8元。与上年相比增加了3057264.47元，增长率57.18%，增长的原因是：1、公安人员工资改革，人员经费增加；2、机动车和驾驶人迅猛增长，道路交通事故预防工作日益繁重。3、扫黑除恶专项斗争持续开展。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年交警大队预算基本支出8403942.8元，项目支出0元。与上年相比增加了3057264.47元，增长率57.18%，增长的原因是：1、公安人员工资改革，人员经费增加；2、机动车和驾驶人迅猛增长，道路交通事故预防工作日益繁重。3、扫黑除恶专项斗争持续开展。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年交警大队项目支出预算与上年相比无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年交警大队财政拨款“三公”经费预算总额1170000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1050000元，公务接待费支出120000元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比，增加290000.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年交警大队因公出国（境）费预算数0元，与2018年一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年交警大队公务用车购置及运行维护费预算数1050000元。其中：购置费300000元，与2018年预算数相比，增长了300000元；运行维护费750000元，与2018年预算相比，减少了10000元。公车运行维修维护费主要用于保障公安执法执勤工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年交警大队公务接待费预算数120000元，与2018年预算数一致，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

交警大队2019年无部门政府采购预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年交警大队运行经费财政拨款预算3377720元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年预算数相比增加了172195.08元，增加原因是：机动车和驾驶人迅猛增长，道路交通事故预防工作日益繁重。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，交警大队国有资产总额13055821.12元，其中：流动资产1538612.95元，固定资产10317208.17元，在建工程1200000元。

（三）本部门预算绩效情况说明

交警大队2019年无预算绩效。

（四）项目支出绩效目标

交警大队2019年无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

交警大队2019年无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县公安局交警大队2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。