石屏县环境卫生工作管理站2019年预算公开

石屏县环境卫生工作管理站

2019年部门预算

石屏县环境卫生工作管理站2019年预算公开

目录

第一部分石屏县环境卫生工作管理站2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县环境卫生工作管理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分石屏县环境卫生工作管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案。我单位主要工作职责是负责城区环境卫生监督、考核和管理工作；负责城市生活垃圾处理费收取工作；负责垃圾处理工作。

（二）机构设置情况

石屏县环境卫生工作管理站设有：办公室、财务室、环卫监督组、收费组、垃圾处场。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。加强城区环境卫生监督、考核、管理工作，严格按照收费标准收取城市生活垃圾处理费，完成垃圾处理项目工程，做好垃圾处理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有44人，其中：财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中：离休 0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 7003642.11元，其中：一般公共预算财政拨款6575243.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转428395.82元。与上年相比增减变动情况：比上年相比减少1544708.01元，主要变动原因是在职人员和退休人员增加工资，但项目资金上年结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6962166.6元，其中:本年收入 6575243.29元，上年结转386923.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6575243.29元（本级财力 6575243.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：比上年相比减少712174.14元，主要变动原因是在职人员和退休人员增加工资，但项目资金上年结转减少。。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6575243.29元。财政拨款安排支出 6575243.29元，其中，基本支出 6575243.29元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：比上年增加1334568.56元，主要变动原因是在职人员和退休人员增加工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、208类05款02项事业单位离退休951426.40元，与上年相比增加698817.40元，主要变动原因是退休人员增加退休费；2、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出564036.48元，与上年相比减少52789.2元，主要变动原因是退休1人；3、210类11款02项事业单位医疗280570.42元。与上年相比减少18997.14元，主要变动原因是退休1人；4、212类05款01项城乡社区环境卫生4480409.70元，与上年相比增加957293.20元，主要变动原因是在职人员增加工资；5、221类02款01项住房公积金298800.29元，与上年相比减少3025.43元，主要变动原因是退休1人。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出6575243.29元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况：1、基本支出中301类工资福利支出5552812.33元。比上年增加636801.79元，增减变动原因是在职人员增加工资。302类商品和服务支出74404.56元。比上年减少950.64元，增减变动原因无。303类对个人和家庭的补助948026.40元。比上年增加698717.40元，主要变动原因是退休人员增加退休费。2、项目支出0元与上年相比增减变动，无。

五、县对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入 6575243.29元。其中，本级财力安排收入 6575243.29元，与上年相比增减变动情况：比上年相比增加1334568.56元，主要变动原因是在职人员和退休人员增加工资。

2019年部门预算总支出 6575243.29元。本级财力安排支出6575243.29元，其中，基本支出6575243.29元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：比上年相比增加1334568.56元，主要变动原因是在职人员和退休人员增加工资。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

比上年相比增加1334568.56元，主要变动原因是在职人员和退休人员增加工资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

比上年相比增加1334568.56元，主要变动原因是在职人员和退休人员增加工资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额50000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20000元，公务接待费支出30000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县环境卫生工作管理站因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县环境卫生工作管理站公务用车购置及运行维护费预算数20000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费20000元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。主要用于保障环境卫生监督、考核管理；垃圾处理场运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县环境卫生工作管理站公务接待费预算数30000元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县环境卫生工作管理站2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无.，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

     石屏县环境卫生工作管理站2019年事业运行经费财政拨款预算74404.56元，主要用于环卫运行支出，与上年相比增减变动情况及主要原因：与上年相比减少950.64元，工会基数变动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县环境卫生工作管理站国有资产总额40596871.77元，其中：流动资产430769.28元，固定资产4175120.35元，在建工程35990982.14元。

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位以预算绩效目标实现为导向，加强制度建设，提高绩效自评质量。深入开屏财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评。单位按预算绩效目标合理合法合规使用一般公共预算排资金及各项资金，确保资金安全，专款专用，较好地完成了年初预算相关指标性任务。

（四）项目支出绩效目标

石屏县环境卫生工作管理站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分石屏县环境卫生工作管理站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费两部份。

三、运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。