石屏县发展生物产业办公室2019年部门预算

石屏县发展生物产业办公室2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县发展生物产业办公室2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县发展生物产业办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县发展生物产业办公室2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责研究拟订全县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考意见。

2、负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

3、负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

4、 负责发展生物产业领导小组日常工作。

（二）机构设置情况

石屏县发展生物产业办公室是石屏县农业农村和科学技术局下属事业单位，财政全额拨款， 5个事业编制。

（三）重点工作概述

我单位在发展生物产业中，按照大力发展高原特色现代农业的要求，立足优势促发展，打造特色促增收，抓重点、立主体、打品牌，紧紧围绕年度发展生物产业工作目标，继续抓好以食用菌、蔬菜、杨梅等传统优势出口农产品为重点，着力开发鲜切花、三七、火龙果、蓝莓等产业，培育壮大石斛、龙胆草、露水草、重楼等生物医药后续产业，坚持做到重点产业重点培植，拳头产业精心打造，全面促进我县生物产业持续健康发展。石屏豆腐、豆腐皮获国家地理标志产品保护，杨梅、蓝莓、火龙果、草莓、樱桃等一批特色食品畅销全国大中城市，并不断向东南亚市场拓展，杨梅成功进入欧洲市场，有效促进农民增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入649,099.61元，其中：一般公共预算财政拨款649,099.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加84,569.96元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入649,099.61元，其中:本年收入649,099.61元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649,099.61元（本级财力649,099.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加84,569.96元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出649,099.61元。财政拨款安排支出 649,099.61元，其中，基本支出649,099.61元，项目支出0元。与上年相比增加84,569.96元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出65,500.80元，与上年相比减少32,401.2元；卫生健康支出31,190.36元，与上年相比无变化；农林水支出517,571.97元，与上年相比增加118,195.62元；住房保障支出34,836.48元，与上年相比增加463.68元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出649,099.61元，与上年相比增加84,569.96元；项目支出0元，与上年相比无变化。    

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：无支出类型，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入649,099.61元。其中，本级财力安排收入649,099.61元。与上年相比增加84,569.96元，主要原因为人员工资变动，增加提高奖励性绩效工资。

2019年部门预算总支出 649,099.61元。本级财力安排支出 649,099.61元，其中，基本支出649,099.61元，与上年相比增加84,569.96元，主要原因为人员工资变动，增加提高奖励性绩效工资；项目支出0元，与上年相比无变化。

（一）部门收入增加主要原因为人员工资变动，增加提高奖励性绩效工资。

（二）基本支出预算增加主要原因为人员工资变动，增加提高奖励性绩效工资。

（三）项目支出预算与上年相比无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县发展生物产业办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额25,000.00     元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20,000.00    元，公务接待费支出5,000.00   元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少1,7000.00元，增加的主要原因是：2018年我单位车辆被主管单位借用，相关费用由主管单位负担。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县发展生物产业办公室因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县发展生物产业办公室公务用车购置及运行维护费预算数20,000.00 元。其中：购置费0元，与2018年相比无变化；运行维护费20,000.00  元，比2018年预算增加13,000.00万元，增减变动主要原因2018年我单位车辆被主管单位借用，相关费用由主管单位负担，2019年车辆归还我单位，由我单位自行负担费用。主要用于保障市场拓展、中药材引进、扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县发展生物产业办公室公务接待费预算数5,000.00 元，比2018年预算增加4,000.00元，变动主要原因为2018年我单位人员被主管单位抽调，且无项目，故2018年预算较低。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县发展生物产业办公室2019年政府未购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县发展生物产业办公室2019年机关运行经费财政拨款预算8,229.68元，主要用于维护单位正常运行开支。较上年预算执行数增加80.88元，变动主要原因人员工资变动，故工会经费支出有所变动。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，2018部门（单位）国有资产总额467,241.54元，其中：流动资7,411.54元，固定资产459,830.00元。

（三）本部门无预算绩效情况说明

 为进上步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，加强部控制制度的健全，完善办公室制度建设，做好各项收支的绩效评报工作，跟踪问效各个项目各项支出的资金使用效率，把支出用出最大的效益。

（四）无项目支出绩效目标

石屏县发展生物产业办公室2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县发展生物产业办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

石屏县发展生物产业办公室

2019年4月3日