石屏县农村合作经济经营管理站2019年部门预算

石屏县农村合作经济经营管理站2019年预算公开

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第一部分 石屏县农村合作经济经营管理站2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县农村合作经济经营管理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县农村合作经济经营管理站

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕稳定、规范、维权、发展开展好以下工作：

（1）农民负担监督管理；

（2）农村土地承包管理；

（3）农村集体资产和财务管理；

（4）引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理；

（5）引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理；

（6）引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理；

（7）农村经济收支调查、监测分析及统计。

（8）农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

（二）机构设置情况

本单位设有：站长室、办公室、财务室、集体资产管理办公室、土地承包办公室、农村土地确权办公室、农村产权制度改革办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1、完善农村集体资产及财务管理工作

2、做好农民负担监督管理工作

3、做好农村土地承包管理工作

（1）稳步推进土地承包经营权确权登记颁证工作

（2）引导农村土地经营权有序流转

（3）健全农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目

4、推进新型经营主体发展

5、提高农经统计报表质量

6、做好农民专业合作组织项目申报工作

7、做好农村集体产权制度改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2413028.68元，其中：一般公共预算财政拨款2413028.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加311812.91元，增加14.84%。变动原因主要是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2413028.68元，其中:本年收入2413028.68元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2413028.68元（本级财力2413028.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加311812.91元，增加14.84%。变动原因主要是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2413028.68元。财政拨款安排支出2413028.68元，其中，基本支出2413028.68元，项目支出0元。与上年相比增加311812.91元，增加14.84%。变动原因主要是人员工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 按支出功能科目分类2080502款支出81660元，比上年20460元增加61200元，主要是退休工资增加。

2. 按支出功能科目分类2080505款支出243998.4元，比上年257428.8元减少134304.4元，主要是工资变动事业单位养老保险基数减少。

3、按支出功能科目分类2101102款支出115973.28元，比上年120918.96元减少4945.68元，主要是单位医疗基数减少。

4、按支出功能科目分类2130104款支出1840045.96元，比上年1470915.05元增加369130.91元，主要是人员工资变动支出增加。

5、按支出功能科目分类2210201款支出131351.04元，比上年128521.44元增加2829.6元，主要是公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算支出2413028.68元（其中：基本支出2413028.68元，项目支出0元）。与上年相比增加311812.91元，增加14.84%。变动原因主要是人员工资增加。

按照经济分类科目分类，部门预算支出2413028.68元。其中：工资福利支出2302779.64元，商品和服务支出28889.04元，对个人和家庭的补助81360元，债务利息及费用支出0元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2413028.68元。其中，本级财力安排收入2413028.68元。与上年相比增加311812.91元，增加14.84%。变动原因主要是人员工资增加。

2019年部门预算总支出2413028.68元。本级财力安排支出2413028.68元，其中，基本支出2413028.68元，项目支出0元。与上年相比增加311812.91元，增加14.84%。变动原因主要是人员工资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2080502款事业单位离退休费81660元，比上年20460元增加61200元，主要是退休工资增加；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费243998.4元，比上年257428.8元减少134304.4元，主要是工资变动事业单位养老保险基数减少； 2101102款事业单位医疗115973.28元，比上年120918.96元减少4945.68元，主要是单位医疗缴费基数减少；2130104款事业运行1840045.96元，比上年1470915.05元增加369130.91元，主要是人员工资变动支出增加；2210201款住房公积金131351.04元，比上年128521.44元增加2829.6元，主要是工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、工资福利支出2302779.64元，较上年2052592.73元增加250186.91元，主要原因是工资增加，单位养老保险、单位职业年金及单位医疗保险支出减少。

2. 商品和服务支出28889.04元，较上年28463.04元增加426元，主要原因是工会经费增加。

3. 对个人和家庭的补助81360元与上年20160元相比增加61200元，主要原因是退休人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年和2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

本单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额80000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30000元，公务接待费支出50000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年本单位因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年本单位公务用车购置及运行维护费预算数30000元。其中：购置费0元，与2018年预算相比无变动：2019年运行维护费30000元，与2018年预算无变动。主要用于保障下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年本单位公务接待费预算数50000元，与2018年预算相比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县农村合作经济经营管理站2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年商品和服务支出28889.04元（其中：办公费15300元，工会经费13589.04元），比2018年28463.04元增加426元，主要是工会经费增加，原因是工资增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，本单位国有资产总额9226081.45元，其中：流动资产8448265.45元，固定资产777816元（其中：房屋90850元，汽车377744元，其他固定资产309222元）。

（三）本部门预算绩效情况说明

石屏县农村合作经济经营管理站2019年基本支出预算2302779.64元，具体是工资福利支出、商品服务支出以及对家庭和个人的补助。基本支出预算是我站工作正常运转，完成日常工作任务的首要保障。

（四）项目支出绩效目标

本单位2019年无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

本单位2019年无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县农村合作经济经营管理站

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

石屏县农村合作经济经营管理站

2019年4月9日