石屏县农业机械化技术学校2019年部门预算

石屏县农业机械化技术学校2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县农业机械化技术学校2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县农业机械化技术学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县农业机械化技术学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；对农业机械驾驶、操作人员的技术培训工作，开展农机安全教育；负责农业机械事故的处理及统计报告；维护农业机械作业秩序；法律法规规定的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农机学校设有：办公室、财务室、业务室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：农机安全生产责任落实情况：对全县9个乡镇进行拖拉机台账、驾驶员台账、农机安全隐患排查情况进行培训。提升农机“三率”，深入乡镇开展拖拉机培训工作，培训拖拉机驾驶员1期，共培训驾驶员24人。开展农机安全生产宣传咨询活动，出动宣车辆2台，挂安全宣传横幅2条、宣传展板15块、发放宣传单、扇子、宣传布袋600份。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1694614.31元，其中：一般公共预算财政拨款1694614.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加321320.20元，原因：调资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1694614.31元，其中:本年收入1694614.31元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1694614.31元（本级财力1694614.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加321320.20元，原因：调资。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1694614.31元。财政拨款安排支出1694614.31元，其中，基本支出1694614.31元，项目支出0元。与上年相比增加321320.20元，原因：调资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：2130104款，预算支出1161355.23元，主要用于人员经费支出，与上年相比上年增加239564.01元，原因：调资。

　　2101102款，预算支出74202.12元，主要用于医疗保险费支出，与上年相比上年减少3340.80元，原因：缴费基数调整。

　　2210201款，预算支出81200.16元，主要用于住房公积金，与上年相比上年增加1252.80元，原因：调资。

　　2080502款，预算支出226683.20元，主要用于退休人员支出，与上年相比上年增加158124.00元，原因：退休人员调资。

　　2080505款，预算支出151173.60元，主要用于基本养老保险费支出，与上年相比上年减少9864.00元，原因：缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1694614.31元，项目支出0元）。与上年相比增加321320.20元，主要原因为调资。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

2019年石屏县农业机械化技术学无政府采购预算，政府采购预算金额0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1694614.31元。其中，本级财力安排收入1694614.31元。与上年相比增加321320.20元，原因：调资。

2019年部门预算总支出1694614.31元。本级财力安排支出1694614.31元，其中，基本支出1694614.31元，项目支出0元。与上年相比增加321320.20元，原因：调资。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入1694614.31元。与上年相比增加321320.20元，原因：调资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出1694614.31元，与上年相比增加321320.20元，原因：调资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算增减变化情况及原因说明。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农机学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额40000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20000元，公务接待费支出20000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少30000元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县农业机械化技术学校因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县农机学校公务用车购置及运行维护费预算数20000元。其中：购置费0元；运行维护费20000元，比2018年预算减少30000元，减少主要原因分析：公务用车运行维护费支出减少，主要用于保障农机学校工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县农机学校公务接待费预算数20000元，与2018年预算无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年石屏县农业机械化技术学无政府购买预算，政府购买预算金额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县农业机械化技术学校2019年机关运行经费财政拨款预算18984.48元。其中：办公费10800元，工会经费8184.48元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县农机学校国有资产总额7963533.13元，其中：流动资产73086.43元，固定资产7540029.70元，无形资产350417元。

（三）本部门预算绩效情况说明

我单位加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、预算结果应用的全过程中 ，绩效管理机制不断完善。

（四）项目支出绩效目标

石屏县农业机械化技术学校2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县农业机械化技术学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

农业机械：是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

农业机械事故：农业机械在田间、场院、乡村道路上停放、作业或转移过程中，发生碰碾、翻车、落水、火灾等，造成人员伤亡、经济损失的农机事故。

农机“三率”：指农业机械的持证率、挂牌率、年检率。

　　　　　　　　　　　　石屏县农业机械化技术学校

　　　　　　　　　　　　　　　　2019年4月8日