石屏县农业机械化技术推广站2019年部门预算

石屏县农业机械化技术推广站2019年预算公开

目录

第一部分石屏县农业机械化技术推广站2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县农业机械化技术推广站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县农业机械化技术推广站2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县农机化新技术、新机具的推广使用，提高全县农业机械化水平，负责农机技术推广业务指导，农机试验示范，农机技术培训，农机信息服务。

（二）机构设置情况

石屏县农业机械化技术推广站设有：办公室、业务室、档案室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：

1、购机补贴工作：今年我县争取到农机购置补贴资金任务260万元，主要用于支持从事农业生产的个人和农业生产经营组织购置先进适用农业机械，补贴机具种类范围以《云南省2018-2020年农机购置补贴机具种类范围》为准，实施范围覆盖全县九个乡（镇）。

2、农机深松作业工作：今年我县争取到农机深松作业任务25万元。作业补贴按每亩25元，补贴资金从下达我县的2019年农业专项转移支付资金中列支。检验核实工作补助按每亩3元补助核实员，补助资金从省级农业机械化补助项目中列支。

3、机械化现场示范培训：计划培训农户400人，培训标准100元/人。

4、扫黑除恶工作：

组织职工认真学习《扫黑除恶专项斗争应知应会宣传册》，做到“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”。

在时间紧，任务重的情况下，我单位保证按时按质按量完成以上重点工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入797875.36元，其中：一般公共预算财政拨款797875.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加了145212.27元，变动原因是社会保障和就业支出增加、农林水支出增加、住房保障支出都增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入797875.36元，其中:本年收入797875.36元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797875.36元（本级财力797875.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加145212.27元，变动原因是社会保障和就业支出增加、农林水支出增加、住房保障支出都增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出797875.36元。财政拨款安排支出797875.36元，其中，基本支出797875.36元，项目支出0元。与上年相比增加145212.27元，变动原因是事业单位离退休、事业单位医疗、事业运行、住房公积金增加了178486.35元，而机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少了33274.08元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款事业单位离退休55318.4元, 与上年相比增加40800元，主要是退休工资增加1700元/人。

2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出77246.4元, 与上年相比减少1696.8元，主要是事业单位基本养老保险缴费降低。

3、2101102款事业单位医疗37498.44元，与上年相比减少336.56元，主要是事业单位医疗缴费基数降低。

4、2130104款事业运行586484.04元, 与上年相比增加135842.75元,主要是在职人员工资增加。

5、2210201款住房公积金41300.64元, 与上年相比增加2180.16元,主要是住房公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算支出797875.36元,按照经济分类科目分类，工资福利支出733455.12元，商品和服务支出9301.84元，对个人和家庭的补助40800元。（其中：基本支出797875.36元，项目支出0元）。与上年相比工资福利支出增加104137.71元，商品和服务支出增加274.56元，对个人和家庭的补助增加40800元，变动原因是在职和退休工资增加，且办公费用随着经济消费增加而增加。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入797875.36元。其中，本级财力安排收入797875.36元。与上年相比增加145212.27元，变动的主要原因单位退休职工和在职职工工资增加，公积金增加。

2019年部门预算总支出797875.36元。本级财力安排支出797875.36元，其中，基本支出797875.36元，项目支出0元。与上年相比基本支出增加145212.27元，项目支出无变动，基本支出变动的主要原因是单位退休职工和在职职工工资增加，公积金增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入797875.36元。其中，本级财力安排收入797875.3元，其中：一般公共预算拨款收入797875.3元。包括：社会保障与就业支出132564.8元，医疗卫生与计划生育支出37161.88元，农林水支出586848.04元,住房保障支出41300.64元。与上年相比增加145212.27元，变动的主要原因单位退休职工和在职职工工资增加，公积金增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出797875.36元，与上年相比基本支出增加145212.27元，变动的主要原因是单位退休职工和在职职工工资增加，公积金增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农业机械化技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额15000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出15000元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县农业机械化技术推广站因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县农业机械化技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数15000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元；运行维护费15000元，比2018年预算增加0元，主要用于保障购机补贴、机械化现场示范培训工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县农业机械化技术推广站公务接待费预算数0元，比2019年预算增加0元。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

    石屏县农业机械化技术推广站2019年机关运行经费财政拨款预算9301.84元，主要用于商品和服务支出，其中，办公费5200元，工会费4101.84元，与上年相比增加274.56元，变动的主要原因是随着工资的增加，工会费也增加了。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县农业机械化技术推广站国有资产总额404969.38元，其中：流动资产108665.38元，固定资产296304元。

（三）本部门预算绩效情况说明

    1、开展农机新机具培训和指导服务，培训农户不少于400人次。

　　2、完成中央农机购置补贴任务260万元，带动农户投入600万元购买新型、适用农机具。

3、完成中央农机深松作业任务25万元，按每亩3元补助核实员。

（四）项目支出绩效目标

石屏县农业机械化技术推广站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无

第二部分石屏县农业机械化技术推广站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要用于开展农机技术推广、购买专用机械、差旅费、公车运行维护费等工作经费支出。

四、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县农业机械化技术推广站

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年4月8日