石屏县农业环保工作站2019年部门预算

石屏县农业环保工作站2019年预算公开

目  录

第一部分  石屏县农业环保工作站2019年部门预算编制说明

第二部分  石屏县农业环保工作站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分  名词解释

第一部分  石屏县农业环保工作站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，做好以下工作：

1、生态农业技术推广应用。

2、农业面源污染治理。

3、农业野生植物保护及外来生物防治管理。

4、农业转基因生物安全管理。

5、无公害农产品、绿色食品、地理标志产品申报认证及监督管理。

6、农产品质量安全监督管理。

7、新能源技术推广培训及管理。

8、农业环保新技术新产品示范、推广、培训、咨询。

9、农业环境污染事故调查处理。

（二）机构设置情况

石屏县农业环保工作站设有：站长室、办公室、财务室、无公害绿色食品办公室、农业环境监测室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍如下：

1、做好“三品一标”及农产品质量安全追溯体系建设管理工作。

2、做好无公害绿色食品认证管理及“绿色食品牌”打造工作。

3、做好沼气安全生产监督管理工作，按时报送农业沼气安全生产统计报表。

4、产品产地复查换证工作。

5、抓好农产品产地土壤环境质量例行监测和农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作，

6、抓好全国第二次农业面源污染普查工作。

7、做好“农业面源污染治理示范建设”和“打造绿色食品牌示范建设”项目建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入694881.60元，其中：一般公共预算财政拨款694881.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加82736.82元，增加13.52%。变动原因主要是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入694881.60元，其中：本年收入694881.60元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694881.60元（本级财力694881.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加82736.82元，增加13.52%。变动原因主要是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出694881.60元。财政拨款安排支出694881.60元，其中：基本支出694881.60元，项目支出0元。与上年相比增加82736.82元，增加13.52%。变动原因主要是人员工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、按支出功能科目分类2080505款支出71150.40元，比上年75843.60元减少4693.20元，主要是工资变动事业单位养老保险基数减少。

2、按支出功能科目分类2101102款支出33732.68元，比上年35539.62元减少1806.94元，主要是单位医疗缴费基数减少。

3、按支出功能科目分类2130104款支出552139.48元，比上年433113.72元增加119025.76元，主要是人员工资变动支出增加。

4、按支出功能科目分类2210201款支出37859.04元，比上年37310.40元增加548.64元，主要是公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算支出694881.60元（其中：基本支出694881.60元，项目支出0元）。与上年相比增加82736.82元，增加13.52%。变动原因主要是人员工资增加。

按照经济分类科目分类，部门预算支出694881.60元。其中：工资福利支出686265.76元，商品和服务支出8615.84元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金82800元。其中：台式机（电脑）2台、金额12000元；打印机1台、金额2700元；复印机1台、金额40000元；扫描仪1台、2800元；保险柜1个、金额2800元；文件柜5个、金额10000元；台、桌类（办公桌）5张、金额7500元；椅凳类（办公椅）10把，金额5000元。政府采购方式为自行采购，资金来源为项目资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入694881.60元。其中：本级财力安排收入694881.60元。与上年相比增加82736.82元，增加13.52%。变动原因主要是人员工资增加。

2019年部门预算总支出694881.60元。本级财力安排支出694881.60元，其中：基本支出694881.60元，项目支出0元。与上年相比增加82736.82元，增加13.52%。变动原因主要是人员工资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费71150.40元，比上年75843.60元减少4693.20元，主要是工资变动事业单位养老保险基数减少。

2、2101102款事业单位医疗33732.68元，比上年35539.62元减少1806.94元，主要是单位医疗缴费基数减少。

3、2130104款事业运行552139.48元，比上年433113.72元增加119025.76元，主要是人员工资变动支出增加。

4、2210201款住房公积金37859.04元，比上年37310.40元增加548.64元，主要是工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、工资福利支出686265.76元，较上年603621.58元增加82644.18元，主要原因是工资增加，单位养老保险、单位职业年金及单位医疗保险支出减少。

2、商品和服务支出8615.84元，较上年8523.20元增加92.64元，主要原因是工会经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年和2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农业环保工作站2019年财政拨款“三公”经费预算总额10000元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10000元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元，与2018年预算相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县农业环保工作站因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。与2018年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县农业环保工作站公务用车购置及运行维护费预算数10000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元，与2018年预算相比无变动；运行维护费10000元，比2018年预算增加0元，与2018年预算相比无变动。主要用于保障下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县农业环保工作站公务接待费预算数0元，比2018年预算增加0元，增与2018年预算相比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

本单位2019年政府购买服务预算数0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

本单位2019年机关支行经费预算支出8615.84元，其中：办公费5000元、工会经费3615.84元，较上年8523.20元增加92.64元，主要原因是工会经费增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县农业环保工作站国有资产总额2134394.95元，其中：流动资产1794590.25元，固定资产339804.70元（其中：汽车201680元，其他固定资产138124.70元）。

（三）本部门预算绩效情况说明

通过开展绿色食品牌打造和农业面源污染示范建设，从而探索出行之有效的农业面源污染修复治理技术，为日后在全县开展农业面源污染治理工作起到示范作用，提供有力的技术支撑。

（四）项目支出绩效目标

本单位2019年无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

本单位2019年无对下转移支付绩效目标。

第二部分  石屏县农业环保工作站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

五、住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                石屏县农业环保工作站

                2019年4月10日