石屏县动物卫生监督所2019年部门预算

石屏县动物卫生监督所2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县动物卫生监督所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我所的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。 

（二）机构设置情况

石屏县动物卫生监督所设有：所长室、检疫组、监督执法组、办公室4个机构。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

（1）产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%，产地检疫推广面100%，动物检疫合格证明（动物Ｂ、产品Ｂ）电子出证率达100%。

（2）检疫不合格动物及产品无害化处理率100%。

（3）完成上级下达兽药、兽药残留抽检率100%。

（4）完成上级下达行政执法案件数100%。

（5）宣传信息上传完成任务数的100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2231006.91元，其中：一般公共预算财政拨款2231006.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。部门财务总收入比2018年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。其中：一般公共预算财政拨款比上年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与上年相同。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2231006.91元，其中:本年收入2231006.91元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2231006.91元（本级财力2231006.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。部门财政拨款收入比2018年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。其中：本年收入2231006.91元比上年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。上年结转与上年相同。本年收入中，一般公共预算财政拨款2231006.91元比上年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用成本补偿、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款与上年相同。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2231006.91元。财政拨款安排支出2231006.91元，其中，基本支出2231006.91元，项目支出0元。基本支出与上年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。项目支出与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502款事业单位离退休2019年预算数为139524.20元，较上年减少15490.60元，减少主要原因是工资转社保发放。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为217173.60元，较上年减少33613.20元，主要原因是有一位职工2018年6月退休。

3.2101102款事业单位医疗2019年预算数为104245.12元，较上年减少13966.94元，主要原因是有一位职工2018年6月退休。

4.2130104款事业运行2019年预算数为1653677.43元，较上年增加220865.09元，主要原因是工资变动。

5.2210201款住房公积金 2019年预算数为124711.20元，较上年减少8324.64元，主要原因是有一位职工2018年6月退休。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2231006.91元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2065823.03元，商品和服务支出26159.68元，对个人和家庭的补助139024.20元，债务利息及费用支出0，。资本性支出（基本建设）0元，资本性支出0元，对企业补助（基本建设）0元，对企业补助0元，对社会保障基金补助0元，其他支出0元。

经济科目分组（其中：基本支出2231006.91元，项目支出0元）。与上年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。项目支出与上年相同。

五、县对下专项转移支付情况

石屏县动物卫生监督所2019年无对下转移支付项目预算。

六、政府采购预算情况

石屏县动物卫生监督所2019年无政府采购项目预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2231006.91元。其中，本级财力安排收入2231006.91元，专项收入安排0元，执法办案补助安排0元，收费成本补偿安排0元，财政专户管理的收入安排0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿安排0元），政府性基金预算财政拨款安排0元，国有资本经营预算财政拨款安排0元。本级财力安排收入比上年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用成本补偿、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与上年相同。

2019年部门预算总支出 2231006.91元。本级财力安排支出 2231006.91元，其中，基本支出2231006.91元，项目支出0元。基本支出与上年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。项目支出与上年相同。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门预算总收入2231006.91元，与上年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。主要是工资变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出2231006.91元,基本支出与上年的2056251.92元增加174754.99元，增长7.83%。主要是工资变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县动物卫生监督所2019年财政拨款“三公”经费预算总额64400元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出49400元，公务接待费支出15000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算减少0元。增减变动主要原因分析：与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县动物卫生监督所因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元。增减变动主要原因分析：与上年持平。   

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县动物卫生监督所公务用车购置及运行维护费预算数49400元。其中：购置费0元，与2018年预算数相同；运行维护费49400元，比2018年预算减少0元。增减变动主要原因分析：与上年持平。主要用于保障动物卫生监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县动物卫生监督所公务接待费预算数15000元，比2018年预算减少0元。增减变动主要原因分析：与上年持平。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县动物卫生监督所2019年无部门政府购买服务项目预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县动物卫生监督所2019年机关运行经费财政拨款预算26159.68元，主要用于单位公用经费14000元、退休人员公用经费500元和工会经费11659.68元。比上年的减少1737.12元，其中：单位公用经费减少1000元、退休人员公用经费增加100元和工会经费减少837.12元，主要原因是有一人2018年6月由在职转为退休。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日石屏县动物卫生监督所国有资产总额365714.22元，其中：流动资产235064.22元、固定资产130650.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

　通过项目绩效管理，进一步推进动物防疫体系建设，加强重大动物疫病防控工作，认真贯彻落实综合防控措施，努力确保不发生区域性重大动物疫情，有力保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全、人民群众生命财产安全。2019年，全年规模养殖场（小区)产地检疫率100%；生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率100%；动物卫生监督执法案件处置率100%；动物发病率、死亡率和公共卫生风险降低，不发生区域性重大动物疫情，有力保障全县畜牧业快速发展。

（四）项目支出绩效目标

石屏县动物卫生监督所2019年无项目支出绩效目标项目预算。

（五）县对下转移支付绩效目标表

石屏县动物卫生监督所2019年无对下转移支付绩效目标项目预算。

第二部分 石屏县动物卫生监督所2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

石屏县动物卫生监督所

2019年4月8日