石屏县动物疫病预防控制中心2019年部门预算

石屏县动物疫病预防控制中心2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位的基本职能主要是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。

（二）机构设置情况

石屏县动物疫病预防控制中心设中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组。

（三）重点工作概述

1、群体免疫密度 

全县春防生猪存栏79.24万头,猪口蹄疫免疫79.21万头，猪瘟免疫79.21万头，猪蓝耳病免疫79.21万头，免疫密度均达99.96%；牛存栏19.35万头，牛口蹄疫免疫19.33万头，免疫密度达99.90%；羊存栏16.22万只，口蹄疫免疫16.20万只，免疫密度达99.94%；禽流感免疫236.04万羽，，犬狂犬病免疫8030只，群体免疫密度均达90%以上，应免疫密度均达100%。

全县秋防生猪存栏79.24万头,猪口蹄疫免疫79.23万头，免疫密度99.98%; 猪瘟免疫12.67万头，免疫密度15.99%猪蓝耳病免疫12.67万头，免疫密度15.99%；牛存栏18.58万头，牛口蹄疫免疫19.35万头，免疫19.31万头,免疫密度达99.81%；羊存栏16.22万只，口蹄疫免疫16.21万只，免疫密度99.96%；鸡存笼196.54万羽，禽流感免疫196.49万羽，免疫密度99.97%，鸭存笼26.25万羽，禽流感免疫26.23万羽，免疫密度99.94%，鹅存笼11.06万羽，禽流感免疫11.04万羽，免疫密度99.81%，犬狂犬病免疫8119只，小反刍兽免疫16.21万只，群体免疫密度均达90%以上，应免疫密度均达100%。

2、免疫抗体监测

2.1口蹄疫抗体水平

春防猪W免疫抗体监测67份血清，合格51份，合格率达76.12%；牛W免疫抗体监测50份血清，合格35份，合格率达70%；羊W免疫抗体监测67份血清，合格53份，合格率达79.1%。

秋防猪W免疫抗体监测92份血清，合格62份，合格率达72.83%；牛W免疫抗体监测50份血清，合格38份，合格率达76%；羊W免疫抗体监测67份血清，合格53份，合格率达79.10%。

2.2高致病性禽流感免疫及新城疫免疫抗体水平

春防共做高致病性禽流感H5亚型免疫抗体监测200份血清，合格185份，合格率达92.5%；H7亚型免疫抗体监测200份血清，合格177份，合格率达88.5%；鸡新城疫免疫抗体监测200份血清，合格188份，合格率达94%。

秋防共做高致病性禽流感H5亚型免疫抗体监测114份血清，合格103份，合格率达90.35%；H7亚型免疫抗体监测114份血清，合格98份，合格率达85.96%；鸡新城疫免疫抗体监测114份血清，合格106份，合格率达92.98%

    2.3猪瘟免疫抗体水平

春防猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格82份，合格率达89.13%；

秋防猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格74份，合格率达80.43%。

2.4猪蓝耳病免疫抗体水平

春防共做猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格79份,合格率达85.87%。

秋防共做猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格69份,合格率达75%。

3、全面开展家畜布病调查采样工作

按照州动物疫控中心的统一安排部署，2018年对全县的家畜开展了两次采样调查工作,全年共采血清猪170份，检测出阳性12份，阳性率7.06%；牛100份，阳性率均为0；羊240份，检测出阳性6份，阳性率均为2.5%。

4、做好畜禽疫病死亡率调查工作

为切实做好我县2018年畜禽疫病死亡率调查工作，按照红河州动物疫病预防控制中心相关要求，对2017年11月1日一2018年10月31日进行动物疫病死亡率调查。抽取宝秀、新城两个乡镇的2个行政村，每个行政村至少20户饲养户，每户所饲养猪、牛、马、羊、禽的存栏、死亡、出栏等情况进行调查。生猪存栏1319头，猪瘟免疫数1227头，猪瘟免疫率达93.03％，出栏肥猪1210头，双月发上病死数30头，疫病死亡率1.4％，非病死数9头，总死亡率1.8％；牛存栏15头，死亡率0%；家禽存栏1907羽，出笼1853羽，死亡104，死亡率为2.7％。

5、强化畜禽产品监督抽查工作

红河州动物疫病预防控制中心对我县畜禽产品开展例行监测，于2018年6月抽样50批，其中鸡肉3批（养殖场2批、农贸市场1批），鸡蛋3批（养殖场2批、农贸市场1批），猪肉4批（屠宰场3批、农贸市场1批），猪尿40批（养殖场36批，屠宰场4批）；10月共抽样58批,其中鸡肉4批（养殖场2批、农贸市场2批），猪肉6批（屠宰场2批、农贸市场4批），猪尿45批（养殖场30批，屠宰场15批）,牛尿3批（养殖场3批），主要监测鸡蛋、鸡肉中氟喹诺酮类药物残留，猪肉氟喹诺酮类和磺胺类药物残留，猪尿、牛尿11种β-受体激动剂残留检测，经过2次抽样，样品检验结果全部为阴性。

6、兽医社会化服务工作开展情况

按照农业农科部、省农业厅、州农业局有关推进兽医社会化服务的文件（农医发[2017]35号、云农牧[2018]47号、红农牧发[2018]64号）精神，结合我县的实际，先后在坝心镇、新城乡、宝秀镇分别成立了畜康乐合作社、金伟牧业服务部和益牧动物防疫专业合作社，合作社成员是各村委会防疫，共有39名成员。超额完成了州中心下达的每县成立1-2个兽医社会化服务专业合作社。

7、非洲猪瘟防控工作有力有序开展

在省、州业务部门及县级主管部门的领导下，我县非洲猪瘟防控工作有力有序开展：

7.1召开会议，做好非洲猪瘟防控工作安排和业务培训。

在8月13日召开的全县秋季重大动物防疫工作会上专题进行了非洲猪瘟防控安排。会后全县九个乡镇结合各村委会防疫员秋防工作业务培训，进行了非洲猪瘟的临床症状等知识培训。进一步提高各级基层兽医人员对突发动物疫情的诊断，早期报告和规范应对能力。安排非洲猪瘟疫情排查，监测工作。

7.2积极开展宣传工作

截至11月5日共印发生猪交易市场非洲猪瘟预警告知书、挂图、非洲猪瘟相关科普材料共3538份，加大防治知识宣传普及力度，指导养猪场（户）做好生物安全管理，加强对仔猪、肥猪贩运户何屠宰户的宣传教育，营造了群防群控的良好氛围。

7.3 设立检查站点，开展全面排查，实行日报和应急执守制度

结合我县实际，在通往外州县的交叉路口设立检查站点，截止11月5日，共设立了7个检查点，并于8月9日起，按照《非洲猪瘟排查工作方案》，对全县养猪场（户）进行全面排查。截止11月5日，共设立了7个检查点，检查消毒车辆126辆次；共排查养猪场（户）5803场（次），排查猪只184213余头，尚未发现可疑病例。从8月9日起，对非洲猪瘟经济排查情况开展日报告，每天4点以前报州疫控中心，24小时应急执守制度。确保一旦出现突发疫情，能够按照“早、快、严、小”的疫情处置原则及时有效控制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1694336.75元，其中：一般公共预算财政拨款1694336.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加217991.77元，增涨了14.76%，增加主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1694336.75元，其中:本年收入 1694336.75元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1694336.75元（本级财力 1694336.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加217991.77元，增涨了14.76%，增加主要原因是工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1694336.75元。财政拨款安排支出1694336.75元，其中，基本支出1694336.75元，项目支出0元。与上年相比增加217991.77元，增涨了14.76%。增加主要原因是工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、按支出功能科目分类列“2080502款社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休”支出30397.6元，较上年执行数30397.6元没有变动。

2、按支出功能科目分类列“2080505款社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费”支出173522.4元，较上年执行数178870.8元减少5348.4元,主要原因是工资变动。

3、按支出功能科目分类列“2101102款卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗”支出83230.08元，较上年执行数84721.86元减少1491.78元，主要是医保计算基数减少，医疗保险相应减少。

4.按支出功能科目分类列“ 2130104款事业运行”支出1314161.23元，较上年执行数1021975.68元增加292185.55元，主要是工资变动。

5.按支出功能科目分类列“  2210201款住房保障支出住房改革支出住房公积金”支出93025.44元，较上年执行数88830.72元增加4194.72元，主要是工资增加，公积金相应增加。

石屏县动物疫病预防控制中心2019年财政拨款支出总计1694336.75元。

按照经济科目分组（其中：基本支出1664339.15元，基本支出中工资福利支出1643571.23元，商品和服务支出20767.92元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。与上年对比增加217991.77元，增加主要原因是工资增加。项目支出0元）

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。 

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1694336.75元。其中，本级财力安排收入1694336.75元。与上年相比增加217991.77元，增涨了14.76%，增加主要原因是工资增加。

2019年部门预算总支出 1694336.75元。本级财力安排支出 1694336.75元，其中，基本支出1694336.75元，项目支出0元。与上年相比增加217991.77元，增涨了14.76%，增加主要原因是工资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1694336.75元，比2018年预算总收入1476344.98元增加217991.77元，增涨了14.76%，增加主要原因是工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出1694336.75元，基本支出中工资福利支出1643571.23元，与上年对比增加217427.05元，增加主要原因是工资增加。商品和服务支出20767.92元，与上年对比增加564.72元，增加原因是工会经费增加。对个人和家庭的补助29997.6元，与上年对比没有变化。债务利息及费用支出0元

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额75000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出60000元，公务接待费支出15000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数没有变动。（一）因公出国（境）费

2019年石屏县动物疫病预防控制中心因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县动物疫病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数60000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；；运行维护费60000元，比2018年预算增加/减少0元。主要用于保障动物疫病防控、动物疫病监测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县动物疫病预防控制中心公务接待费预算数15000元，比2018年预算增加/减少0元。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县动物疫病预防控制中心2019年机关运行经费财政拨款预算11400.00元，主要用于车辆运行维护费、办公费、公务接待费等。和上年预算执行数相同。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县动物疫病预防控制中心国有资产总额495417.01元，其中：流动资产327852.01元，固定资产167565元（都是其他固定资产88360.00元）。

（三）本部门预算绩效情况说明

    当前，我县畜牧业持续快速健康发展，已成为农民收入来源和国民经济发展的重要支柱产业，正值从传统畜牧业向现代畜牧业的转型升级期。动物疫病预防控制为全县畜牧业持续快速健康发展发挥着保驾护航和科技支撑作用。加强动物疫病的防控是畜牧业发展的重中之重，只有加强动物疫病的防控，才能不断提高我县畜产品科技含量，增强市场竞争力、实现县委县政府以把畜牧业打造成石屏县重要支柱产业为目标，强势推进畜牧产业发展，使全县畜牧业保持持续快速发展的良好态势，发展方式不断转变，产业化程度和综合生产水平不断提升的目标。

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

石屏县动物疫病预防控制中心

2019年4月4日