牛街镇2019年部门预算公开

目录

第一部分 牛街镇2019年部门预算编制说明

第二部分 牛街镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 牛街镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

5.增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

（二）机构设置情况

牛街镇设有：石屏县牛街镇人民政府、石屏县牛街镇财政所、石屏县牛街镇农业综合服务中心、石屏县牛街镇社会保障服务中心、石屏县牛街镇文化广播电视服务中心、石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

1.精心精准，抓扶贫，实现如期精准脱贫。

2.以路为纲，强基础，务实完善基础设施。

3.以烟为本，抓农业，扎实提升农业生产。

4.生态立镇，优环境，加强生态环境建设。

5.以人为本，兴科教，加强居民教育引导。

6.保障民生，抓落实，促进社会和谐稳定。

7.改革开放，抓发展，有序开发优势资源。

8.依法行政，抓服务，打造人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制83人，其中：行政编制 30人，事业编制53人。在职实有70人，其中：财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 13158001.20元，其中：一般公共预算财政拨款13158001.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比同比增加1461132.01元，同比增长率为12.49%，增加主要原因为本级财力拨款数增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 13158001.20元，其中:本年收入13158001.20元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 13158001.20元（本级财力 13158001.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比同比增加1461132.01元，同比增长率为12.49%，增加主要原因为本级财力拨款数增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13158001.20元。财政拨款安排支出 13158001.20元，其中，基本支出13158001.20元，项目支出0元。同比增加1461132.01元，同比增长率为12.49%，增加主要原因为人均工资福利支出增加、扶贫经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101，用于人大事务的行政运行。2019年预算数为137402.84元，与上年预算安排数相比减少66428.27元，同比减少32.59%，减少主要原因为人员调动，基本支出减少。

2.2010102，用于人大事务的一般行政管理事务。2019年预算数为50000.00元，与上年预算安排数相比无变化。

3.2010104，用于人大事务的人大会议。2019年预算安排数为26840.00元，与上年预算安排数相比无变化。

4.2010108，用于人大事务的代表工作。2019年预算安排数为61000.00元，与上年预算安排数相比无变化。

5.2010301，用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。2019年预算安排数为3294051.12元，与上年预算安排数相比增加75744.67元，同比增加2.35%，增加主要原因为人均工资福利支出增加。

6.2010601，用于财政事务中的行政运行。2019年预算安排数为237134.40元，与上年预算安排数相比增加63045.72元，同比增加36.21%，增加主要原因为人均工资福利支出增加。

7.2011101，用于纪检监察事务的行政运行。2019年预算安排数为30000.00元，与上年预算安排数相比无变化。

8.2013101，用于党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。2019年预算安排数为645826.56元，与上年预算安排数相比增加152826.79元，同比增加31.00%，增加主要原因为人均工资福利支出增加。

9.2070109，用于文化和旅游中的群众文化支出。2019年预算安排数为248751.89元，与上年预算安排数相比增加56331.60元，同比增加29.28%，增加主要原因为人均工资福利支出增加。

10.2070899，用于广播电视中的其他广播电视支出。2019年预算安排数为345858.39元，与上年预算安排数相比增加345858.39元，原因是款项变动（2018年款项为2070499）。

11.2080199，用于人力资源和社会保障管理事务中的其他人力资源和社会保障管理事务支出。2019年预算安排数为612683.39元，与上年预算安排数相比增加51321.09元，同比增加9.14%，增加主要原因为人均工资福利支出增加。

12.2080208，用于民政管理事务中的基层政权和社区建设。2019年预算安排数为158000元，与上年预算安排数相比无变化。

13.2080501，用于行政事业单位离退休中的归口管理的行政单位离退休。2019年预算安排数为674044.20元，与上年预算安排数相比增加400638.00元，同比增加146.54%，增加主要原因为退休人员工资福利支出增加。

14.2080502，用于行政事业单位离退休中的归口管理的事业单位离退休。2019年预算安排数为163320.00元，与上年预算安排数相比增加129220.00元，同比增加378.94%，增加主要原因为退休人员工资福利支出增加。

15.2080505，用于行政事业单位离退休中的归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年预算安排数为932558.40元，与上年预算安排数相比减少40653.36元，同比减少4.18%，主要原因是人员变动，机关事业养老保险支出减少。

16.2100101，用于卫生健康管理事务中的行政运行。2019年预算安排数为667446.72元，与上年预算安排数相比增加154792.31元，同比增加30.19%，增加主要原因为人均工资福利支出增加。

17.2100199，用于卫生健康管理事务中的其他卫生健康管理事务支出。2019年预算安排数为97377.18元，与上年预算安排数相比增加97377.18元，增加主要原因为新招录事业单位人员1名。

18.2100717，用于计划生育事务中的计划生育服务。2019年预算安排数为68640.00元，与上年预算安排数相比无变化。

19.2101101，用于行政事业单位医疗中的行政单位医疗，2019年预算安排数为192724.08元，与上年预算安排数相比减少22252.27元，同比减少10.35%，主要原因为人员变动及医疗保险缴费基数调整。

20.2101102，用于行政事业单位医疗中的事业单位医疗，2019年预算安排数为260198.20元，与上年预算安排数相比增加11003.26元，同比增加4.42%，增加主要原因为人员变动及医疗保险缴费基数调整。

21.2130101，用于农业中的行政运行。2019年预算安排数为51220元，与上年预算安排数相比增加13720元，同比增加36.59%，增加主要原因为工作经费支出增加。

22.2130104，用于农业中的事业运行支出。2019年预算安排数为2324022.58元，与上年预算安排数相比增加721544.77元，同比增加45.03%，增加主要原因为2018年新招录事业单位人员。

23.2130204，用于林业和草原中的事业机构支出。2019年预算数为703756.83元，与上年预算安排数相比增加223815.76元，同比增加46.63%，增加主要原因为2018年新招录事业单位人员。

24.2130310，用于水利中的水土保持支出。2019年预算数为209542.98元，与上年预算安排数相比增加42078.94元，同比增加25.13%，增加主要原因为人均工资福利支出增加。

25.2130705，用于农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助。2019年预算数为443960元，与上年预算安排数相比减少316080元，同比减少41.59%，主要原因是部分工作经费款项调整。

26.2210201，用于住房改革支出中的住房公积金。2019年预算数为521641.44元，与上年预算安排数相比增加20124.86元，同比增加4.01%，增加主要原因为人员变动及住房公积金缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资，2019年预算数为2195892元（其中：基本支出2195892元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比增加91020元，同比增加4.32%，增加主要原因为工资福利支出增加。

2.30102津贴补贴，2019年预算数为3083484元，（其中：基本支出3083484元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比增加369343.20元，同比增加13.61%，增加主要原因为工资福利支出增加。

3.30103奖金,2019年预算数为182991元，（其中：基本支出182991元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比增加7585元，同比增加4.32%，增加主要原因为工资福利支出增加。

4.30107绩效工资，2019年预算数为2469060元（其中：基本支出2469060元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比增加1613340元，同比增加188.54%，增加主要原因为工资福利支出增加。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，2019年预算数为932558.40元（其中：基本支出932558.40元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比减少40653.36元，同比减少4.18%，减少主要原因为人员变动及养老保险缴费基数调整。

6.30110职工基本医疗保险缴费，2019年预算数为419651.28元（其中：基本支出419651.28元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比减少18294.01元，同比减少4.18%，减少主要原因为人员变动及医疗保险缴费基数调整。

7.30112其他社会保障缴费，2019年预算数为78541.04元（其中：基本支出78541.04元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比增加18252.62元，同比增加30.28%，增加主要原因为人员变动。

8.30113住房公积金，2019年预算数为521641.44元（其中：基本支出521641.44元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比增加20124.86元，同比增加4.01%，增加主要原因为人员变动及住房公积金缴费基数调整。

9.30199其他工资福利支出，2019年预算数为813480元（其中：基本支出813480元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比增加783480元，同比增加2611.60%，增加主要原因为经济分类调整。

10.30201办公费，2019年预算数为888160元（其中：基本支出888160元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比减少752800元，同比减少45.88%，减少主要原因为压缩办公经费。

11.30228工会经费，2019年预算数为43917.84元（其中：基本支出43917.84元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比增加1820.40元，同比增加4.32%，增加主要原因为工资基数增大，导致工会经费增加。

12.30239其他交通费用，2019年预算数为267600元（其中：基本支出267600元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比减少9000元，同比减少3.25%，减少主要原因为行政单位人员减少。

13.30302退休费，2019年预算数为860956.20元（其中：基本支出860956.20元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比增加557382元，同比增加183.61%，增加主要原因为退休人员工资福利支出增加。

14.30305生活补助，2019年预算数为400068元，（其中：基本支出400068元，项目支出0元）。与上年预算安排数相比减少791184元，同比减少66.42%，减少主要原因为经济分类调整。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入13158001.20元。其中，本级财力安排收入13158001.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，上年结转0元。与上年相比部门预算总收入增加1461132.01元，其中本级财力安排收入增加1461132.01元，同比增加12.49%。增加主要原因为本级财力拨款数增加。

2019年部门预算总支出13158001.20元。本级财力安排支出13158001.20元，其中，基本支出13158001.20元，项目支出0元。与上年相比部门预算总支出增加1461132.01元，其中基本支出增加1461132.01元，同比增加12.49%。增加主要原因为人均工资福利支出增加、扶贫经费增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.2010101一般公共预算拨款收入为137402.84元，占总收入的1.04%；

2.2010102一般公共预算拨款收入为50000元，占总收入的0.38%；

3.2010104一般公共预算拨款收入为26840元，占总收入的0.20%；

4.2010108一般公共预算拨款收入为61000元，占总收入的0.46%；

5.2010301一般公共预算拨款收入为3294051.12元，占总收入的25.03%；

6.2010601一般公共预算拨款收入为237134.40元，占总收入的1.80%；

7.2011101一般公共预算拨款收入为30000元，占总收入的0.23%；

8.2013101一般公共预算拨款收入为645826.56元，占总收入的4.91%；

9.2070109一般公共预算拨款收入为248751.89元，占总收入的1.89%；

10.2070899一般公共预算拨款收入为345858.39元，占总收入的2.63%；

11.2080199一般公共预算拨款收入为612683.39元，占总收入的4.66%；

12.2080208一般公共预算拨款收入为158000元，占总收入的1.20%；

13.2080501一般公共预算拨款收入为674044.20元，占总收入的5.12%；

14.2080502一般公共预算拨款收入为163320元，占总收入的1.24%；

15.2080505一般公共预算拨款收入为932558.40元，占总收入的7.09%；

16.2100101一般公共预算拨款收入为667446.72元，占总收入的5.07%；

17.2100199一般公共预算拨款收入为97377.18元，占总收入的0.74%；

18.2100717一般公共预算拨款收入为68640元，占总收入的0.52%；

19.2101101一般公共预算拨款收入为192724.08元，占总收入的1.47%；

20.2101102一般公共预算拨款收入为260198.20元，占总收入的1.98%；

21.2130101一般公共预算拨款收入为51220元，占总收入的0.39%；

22.2130104一般公共预算拨款收入为2324022.58元，占总收入的17.66%；

23.2130204一般公共预算拨款收入为703756.83元，占总收入的5.35%；

24.2130310一般公共预算拨款收入为209542.98元，占总收入的1.59%；

25.2130705一般公共预算拨款收入为443960元，占总收入的3.38%；

26.2210201一般公共预算拨款收入为521641.44元，占总收入的3.97%；

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.30101基本工资，2019年预算数为2195892元，其中：基本支出2195892元。与上年预算安排数相比增加91020元，同比增加4.32%，增加主要原因为工资福利支出增加。

2.30102津贴补贴，2019年预算数为3083484元，其中：基本支出3083484元。与上年预算安排数相比增加369343.20元，同比增加13.61%，增加主要原因为工资福利支出增加。

3.30103奖金,2019年预算数为182991元，其中：基本支出182991元。与上年预算安排数相比增加7585元，同比增加4.32%，增加主要原因为工资福利支出增加。

4.30107绩效工资，2019年预算数为2469060元，其中：基本支出2469060元。与上年预算安排数相比增加1613340元，同比增加188.54%，增加主要原因为工资福利支出增加。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，2019年预算数为932558.40元，其中：基本支出932558.40元。与上年预算安排数相比减少40653.36元，同比减少4.18%，减少主要原因为人员变动及养老保险缴费基数调整。

6.30110职工基本医疗保险缴费，2019年预算数为419651.28元，其中：基本支出419651.28元。与上年预算安排数相比减少18294.01元，同比减少4.18%，减少主要原因为人员变动及医疗保险缴费基数调整。

7.30112其他社会保障缴费，2019年预算数为78541.04元，其中：基本支出78541.04元。与上年预算安排数相比增加18252.62元，同比增加30.28%，增加主要原因为人员变动。

8.30113住房公积金，2019年预算数为521641.44元，其中：基本支出521641.44元。与上年预算安排数相比增加20124.86元，同比增加4.01%，增加主要原因为人员变动及住房公积金缴费基数调整。

9.30199其他工资福利支出，2019年预算数为813480元，其中：基本支出813480元。与上年预算安排数相比增加783480元，同比增加2611.60%，增加主要原因为经济分类调整。

10.30201办公费，2019年预算数为888160元，其中：基本支出888160元。与上年预算安排数相比减少752800元，同比减少45.88%，减少主要原因为压缩办公经费。

11.30228工会经费，2019年预算数为43917.84元，其中：基本支出43917.84元。与上年预算安排数相比增加1820.40元，同比增加4.32%，增加主要原因为工资基数增大，导致工会经费增加。

12.30239其他交通费用，2019年预算数为267600元，其中：基本支出267600元。与上年预算安排数相比减少9000元，同比增加3.25%，减少主要原因为行政单位人员减少。

13.30302退休费，2019年预算数为860956.20元，其中：基本支出860956.20元。与上年预算安排数相比增加557382元，同比增加183.61%，增加主要原因为退休人员工资福利支出增加。

14.30305生活补助，2019年预算数为400068元，其中：基本支出400068元。与上年预算安排数相比减少791184元，同比减少66.42%，减少主要原因为经济分类调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算，上年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

牛街镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额442600元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出181600元，公务接待费支出261000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少11400元， 减少的主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年牛街镇因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。主要原因为本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年牛街镇公务用车购置及运行维护费预算数181600元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元，增减变动原因分析：本单位2019年无公务用车购置安排；运行维护费181600元，比2018年预算减少7400元，减少的主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，用于保障牛街镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年牛街镇公务接待费预算数261000元，比2018年预算减少4000元，增减变动主要原因分析：减少的主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

九、部门政府购买服务情况说明

牛街镇2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

牛街镇2019年机关运行经费财政拨款预算1199677.84元，保障牛街镇运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办包括办公费、工会经费、其他交通费用等。较上年预算数减少674595.92元，减少主要原因：厉行节约，本年度机关运行经费安排减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，牛街镇国有资产总额42121805.37元，其中：流动资产31310115.43元，固定资产10811689.94 元。固定资产中房屋构筑物8227789元、汽车748154元、单价200万以上大型设备0元、其他固定资产1835746.94元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 牛街镇2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县牛街镇人民政府

2019年4月1日