石屏县畜牧技术推广站2019年部门预算

石屏县畜牧技术推广站2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县畜牧技术推广站2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县畜牧技术推广站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县畜牧技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

畜牧技术推广、畜牧业标准化管理、畜牧业执法监督、畜牧业项目管理、畜禽疫病防治、畜禽品种改良、种畜禽质量管理、畜情疫情测报、畜禽良种推广、畜禽品种登记、畜禽养殖新技术推广、畜牧业质量监督。

（二）机构设置情况

我站是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构编制1个,人员编制全部为事业编制，编制数9人，年末实有人数10人。

（三）重点工作概述

1、圆满完成畜牧科技推广任务

2018年，预计完成牛品种改良9360头（其中：冻改5550头，良种牛本交3810头），完成任务数的100.6%；猪杂交改良97672胎次（其中：人工授精83292胎次，本交14380胎次），完成任务数的100.07%；种植牧草83509亩（其中：多花黑麦草20536亩，紫花苜蓿2633亩，高丹草2161亩、皇竹草3362亩，青贮玉米39364亩，其它15453亩）、青贮饲料99210吨、氨化饲料17865吨，完成任务数的100.37%、100.72%、101.5%。

2、项目建设情况

（1）做好2017年整合涉农资金项目《石屏县龙武镇生猪养殖家庭农场建设项目》、《石屏县生猪标准化养殖及良种繁育体系建设项目》实施。

（2）继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目。

2018年继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目，

实施目标：实施禁牧补助21.11万亩，实施时间5年，实施草畜平衡草原奖励141.85万亩，实施时间5年。

实施范围：9个乡镇，115个村民委员会，1049个村民小组，农牧户数3052户。

补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。全部承包到户，兑付补奖资金512.95万元，其中禁牧补助158.325万元、草畜平衡补助354.625万元，补助资金年底核查后兑付，现在正在开展信息录入，待信息录入完后兑现补贴资金，预计12月底兑付。

（3）做好农技推广项目。组织全县生猪养殖示范户300户到生猪示范基地开展观摩活动及各乡镇考核工作，按计划完成2018年培训任务。

（4）参与畜禽粪污资源化利用项目的实施。负责督促指导124个养殖场建设，深入各个养殖场督促指导项目实施。 

（5）参与实施石屏县异龙湖沿湖村庄畜禽禁养限养工作。我站主要负责大水村委会大水村工作，该村共有畜禽养殖户33户，已完成10户。

（6）参与石屏县非洲猪瘟防控工作。负责龙朋、龙武、哨冲非洲猪瘟防控技术指导督查工作。

（7）负责第二次全国污染源普查畜禽养殖业污染源普查工作。对所有规模养殖场全部进行入户调查，我县共调查94个场，按照云南省养殖专业户和散养户抽样调查数量分配要求，我县抽样调查任务为94个。

3、加强种公猪站管理

切实加强种公猪站管理，保障种公猪站正常运转，继续做好生猪良种推广工作，确保猪精液的正常供应，服务广大母猪养殖户。 

4、脱贫攻坚工作情况

一是做好挂包帮转走访工作。挂包帮职工经常深入到贫困户家中走访，按要求做好相关工作。

二是种公猪站向哨冲镇10户贫困户免费发放自己培育的种母猪及商品猪23头，价值26500元，为产业扶贫助力。

 三是做好产业扶贫培训工作。根据农科局的安排，我站在宝秀镇、龙武镇、龙朋镇、异龙镇、大桥开展生猪养殖技术培训10期1186人（贫困户328户），发放资料1186份。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，单位名称： 石屏县畜牧技术推广站。

　截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1424059.91元，其中：一般公共预算财政拨款 1424059.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加154444.47元，增加主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年石屏县畜牧技术推广站财政拨款收入1424059.91元，其中:本年收入1424059.91元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1424059.91元（本级财力1424059.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加154444.47元，增加主要原因是工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年石屏县畜牧技术推广站预算总支出 1424059.91元。财政拨款安排支出 1424059.91元，其中，基本支出1424059.91元，项目支出0元。与上年对比增加154444.47元，增加主要原因是工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、按支出功能科目分类列“2080505款社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费”支出146182.80元，较上年执行数157160.4元减少10977.60元,主要原因是工资变动。

2、按支出功能科目分类列“2101102款卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗”支出69212.26元，较上年执行数73542.18元减少4329.92元，主要是医保计算基数减少，医疗保险相应减少。

3.按支出功能科目分类列“ 2130104款事业运行”支出1129818.37元，较上年执行数898107.26元增加231711.11元，主要是工资变动。

4.按支出功能科目分类列“  2210201款住房保障支出住房改革支出住房公积金”支出78846.48元，较上年执行数77941.44元增加905.04元，主要是工资增加，公积金相应增加。

（二）财政拨款安排支出功能科目分类情况

石屏县畜牧技术推广站2019年财政拨款支出总计1424059.91元。

按照经济科目分组（其中：基本支出1424059.91元，基本支出中工资福利支出1406186.23元，商品和服务支出17873.68元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。与上年对比增加154444.47元，增加主要原因是工资增加。项目支出0元）

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年石屏县畜牧技术推广站预算总收入1424059.91元。其中，本级财力安排收入1424059.91元，与上年对比增加154444.47元，增加主要原因是工资增加。

2019年部门预算总支出1424059.91元。本级财力安排支出1424059.91元，其中，基本支出1424059.91元，项目支出0元。与上年对比增加154444.47元，增加主要原因是工资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年石屏县畜牧技术推广站预算总收入1424059.91元。其中，本级财力安排收入1424059.91元，与上年对比增加154444.47元，增加主要原因是工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出1424059.91元，基本支出中工资福利支出1406186.23元，与上年对比增加154199.43元，增加主要原因是工资增加。商品和服务支出17873.68元，与上年对比增加245.04元，增加原因是工会经费增加。对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县畜牧技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额15000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10000元，公务接待费支出5000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加3000元，主要增加的原因是工作量增大，费用增加，所以预算增加。

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县畜牧技术推广站因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县畜牧技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数10000元。其中：运行维护费10000元，比2018年预算增加3000元，主要增加的原因是工作量增大，费用增加，所以预算增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县畜牧技术推广站公务接待费预算数7000元，比2018年预算增加2000元，主要增加的原因主要增加的原因是工作量增大，费用增加所以预算增加。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县畜牧技术推广站2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县畜牧技术推广站2019年机关运行经费财政拨款预算10000.00元，主要用于车辆运行维护费、办公费、公务接待费等10000.00元。和上年预算执行数相同。

（二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，石屏县畜牧技术推广站国有资产总额4852702.22元，其中：流动资产2180897.19元。固定资产2401805.03元（房屋1975213.03元、车辆338232.00元、其他固定资产88360.00元）

     ( 三 ) 本部门预算绩效情况说明                 

当前，我县畜牧业持续快速健康发展，已成为农民收入来源和国民经济发展的重要支柱产业，正值从传统畜牧业向现代畜牧业的转型升级期。畜牧技术推广工作为全县畜牧业持续快速健康发展发挥着强有力的科技支撑作用。强化畜牧业技术推广是建设现代畜牧业的重中之重，只有加快畜牧业科技成果的转化利用，加强对畜牧从业者的技术培训，切实做好畜牧业先进技术的引进、消化、吸收和再创新工作，才能不断提高我县畜产品科技含量，增强市场竞争力，才能实现县委县政府以把畜牧业打造成石屏县重要支柱产业为目标，强势推进畜牧产业发展，使全县畜牧业保持持续快速发展的良好态势，发展方式不断转变，产业化程度和综合生产水平不断提升的目标。

（四）项目支出绩效目标

     无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县畜牧技术推广站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县畜牧技术推广站

2019年4月1日