石屏县人民政府办公室2019年部门预算

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　　石屏县人民政府办公室2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县人民政府办公室2019年部门预算编制说明 

　　第二部分石屏县人民政府办公室2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分石屏县人民政府办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和石屏县人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由石屏县人民政府办理的事项。 

　　负责石屏县人民政府会议的准备工作，协助石屏县人民政府领导组织实施会议决定事项。 

　　协助石屏县人民政府领导组织起草或审核以石屏县人民政府、石屏县人民政府办公室名义发布的公文。 

　　研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示石屏县人民政府的事项，提出办理意见，报石屏县人民政府领导审批。 

　　根据石屏县人民政府领导指示，对石屏县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报石屏县人民政府领导决定。 

　　围绕中共石屏县委、石屏县人民政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责石屏县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

　　组织协调石屏县人民政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县人民政府办公室设有： 7个内设机构（秘书科、综合科、信息技术科、县政府应急管理办公室、车辆编制管理办公室、行政人事财务科、政策研究科）和石屏县人民政府法制办公室（石屏县人民政府行政复议办公室、石屏县人民政府法律顾问室）、石屏县人民政府督查室（议案科）、石屏县人民政府外事侨务办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共石屏县委、石屏县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草石屏县人民政府领导的重要讲话和其它文稿。 

　　督促检查各乡镇人民政府和石屏县人民政府各部门对石屏县人民政府决定事项及石屏县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向石屏县人民政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作。 

　　根据石屏县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 

　　组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由石屏县人民政府和石屏县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。 

　　负责石屏县人民政府应急值守工作，协助石屏县人民政府领导做好需由石屏县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向石屏县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实石屏县人民政府领导指示。 

　　负责全县政务信息工作。 

　　负责全县公务用车的审批、监督、管理工作，负责对全县公务用车编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。 

　　负责全县政府法制工作。 

　　参与做好石屏县公务接待工作。 

　　承办石屏县人民政府和石屏县人民政府领导交办的其他事项。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县人民政府办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制51人，其中：行政编制 49人，事业编制2人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入9,611,496.68元，其中：一般公共预算财政拨款9,611,496.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加1,936,123.98元,增加25.22%。变动情况是2012301款增加1,631,471.04元,2080501款增加744,595.40元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入9,611,496.68元，其中:本年收入9,611,496.68元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,611,496.68元（本级财力9,611,496.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加1,936,123.98元,增加25.22%。变动情况是2012301款增加1,631,471.04元,2080501款增加744,595.40元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出9,611,496.68元。财政拨款安排支出 9,611,496.68元，其中，基本支出9,611,496.68元，项目支出0元。与上年相比增加1,936,123.98元,增加25.22%。变动情况是2012301款增加1,631,471.04元,2080501款增加744,595.40元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）2019年预算数为6,949,409.76元，与上年相比增加1,631,471.04元，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出 。 

　　2. 2010302款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）2019年预算数为130,000元，与上年相比增加0元，主要用于一般行政管理事务支出。 

　　3. 2040602款（公共安全支出/司法/法制建设）2019年预算数为10,000元，与上年相比增加10,000元，主要用于法制建设。 

　　4. 2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）2019年预算数为961,056.20元，与上年相比增加744,595.4元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。 

　　5. 2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为747,758.4元，与上年相比减少76,834.8元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出。 

　　6. 2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2019年预算数为364,617.28元,与上年相比减少29,291.66元，主要用于为本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出。 

　　7. 2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2019年预算数为448,655.04元，与上年相比减少3,978.72元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　部门预算支出9,611,496.68元,(其中：基本支出9,611,496.68元，项目支出0元)。与上年相比增加1,936,123.98元,增加25.22%。变动情况是2012301款增加1,631,471.04元,2080501款增加744,595.40元。 

　　按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出7,857,604.64元（其中：基本工资1,836,792元，津贴补贴3,209,328元，奖金153,066元，绩效工资1,000,000元，机关事业单位基本养老保险缴费747,758.4元，职工基本医疗保险缴费336,491.28元，其他社会保险缴费65,513.92元，住房公积金448,655.04元）;商品和服务支出795,735.84元（其中：办公经费152,400元，邮电费120,000 元,  工会经费36,735.84元, 其他交通费(公务交通补贴)486,600元）;对个人和家庭的补助958,156.2元(退休费935,980.2元,生活补助22,176元)。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　石屏县人民政府办公室2019年无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　石屏县人民政府办公室2019年无政府采购预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入9,611,496.68元。其中，本级财力安排收入9,611,496.68元。与上年相比增加1,936,123.98元,增加25.22%。变动情况是2012301款增加1,631,471.04元,2080501款增加744,595.40元。 

　　2019年部门预算总支出 9,611,496.68元。本级财力安排支出 9,611,496.68元，其中，基本支出9,611,496.68元，项目支出0元。与上年相比增加1,936,123.98元,增加25.22%。变动情况是基本支出的2012301款增加1,631,471.04元,2080501款增加744,595.40元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入9,611,496.68元。其中，本级财力安排收入9,611,496.68元。与上年相比增加1,936,123.98元,增加25.22%。变动情况是2012301款增加1,631,471.04元,2080501款增加744,595.40元。主要原因是：2012301款, 2080501款增加主要是年内人员工资正常调资增加，从而增加经费。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 9,611,496.68元。其中，基本支出9,611,496.68元。与上年相比增加1,936,123.98元,增加25.22%。变动情况是基本支出的2012301款增加1,631,471.04元,2080501款增加744,595.40元。 

　　主要原因是：2012301款, 2080501款增加主要是年内人员工资正常调资增加，从而增加经费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　石屏县人民政府办公室2019年无项目支出预算 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额330,000元，其中，因公出国（境）费支出30,000元，公务用车购置及运行维护费支出100,000元，公务接待费支出200,000元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少570,000元，减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年石屏县人民政府办公室因公出国（境）费预算数30,000元，比2018年预算增加30,000元。增加变动主要原因:根据工作需要预算因公出国（境）费。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年石屏县人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数100,000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元，增减变动原因分析：本年度无车辆购置；运行维护费100,000元，比2018年预算减少600,000元，减少变动主要原因分析：公车改革后，保留的车辆减少，故公务用车运行维护费减少。主要用于对全县各项工作的指导、检查、验收等工作拟产生的公务用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年石屏县人民政府办公室公务接待费预算数200,000元，比2018年预算减少0元，增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央厉行节约各项要求，进一步严格控制公务接待费支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县人民政府办公室2019年无政府购买服务项目。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算795,735.84元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他费用。与上年相比减少7,079.12元，主要原因是厉行节约，坚持八项规定。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，石屏县人民政府办公室国有资产总额61,563,154.38元，其中：流动资产9,845,623.84元，固定资产51,717,530.54元，(其中: 房屋构筑物48,791,693.46元, 汽车336,278元,其他固定资产2,589,559.08 元)在建工程0元，无形资产0元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　石屏县人民政府办公室2019年无部门预算绩效。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　石屏县人民政府办公室无项目支出绩效目标。 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　石屏县人民政府办公室无对下转移支付绩效目标 

　　第二部分 石屏县人民政府办公室2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级 

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53252500143400111