龙朋镇2019年部门预算

　　 龙朋镇2019年部门预算

　　龙朋镇2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 龙朋镇2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 龙朋镇2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 龙朋镇2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神、州委八届五次全会、县委十四届四次全会精神，紧紧围绕县委“123”工作思路，坚持“生态立镇、产业富镇、商贸活镇、文化旅游强镇”发展思路和“五个优先”工作原则，坚决打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战，全面加快经济发展，巩固提升脱贫成效；全面改善镇域生态环境，提高人居环境质量；全面加快基础设施建设，增强发展动力，着力完善社会保障体系，支持和服务好异龙湖水体达标行动，努力推进产业优化升级，扎实抓好乡村振兴计划落实，打造更加繁荣稳定、更加文明和谐、更加美丽宜居的新龙朋。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入石屏县龙朋镇2019年度部门预算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是： 

　　1.石屏县龙朋镇人民政府 

　　2.石屏县龙朋镇财政所 

　　3.石屏县龙朋镇农业综合服务中心 

　　4.石屏县龙朋镇社会保障服务中心 

　　5.石屏县龙朋镇文化广播电视服务中心 

　　6.石屏县龙朋镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现农村经济总收入增长10%；规模以上固定资产投资增长10%；农村常住居民人均可支配收入增长10%。 

　　实现以上目标，我们要重点抓好以下六个方面的工作： 

　　1.以巩固脱贫成效为重点，助推乡村振兴计划新发展 

　　全力巩固提升脱贫成效，“摘帽”不是脱贫攻坚的终点，而是乡村振兴的起点，我们将保持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”工作格局，确保脱贫工作不放松，脱贫政策不克扣，脱贫责任不减轻；坚定不移实施乡村振兴，结合我镇农业农村实际，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入推进乡村振兴发展计划。 

　　2.以提升人居环境为抓手，加大生态环境保护力度 

　　着力发展绿色生态龙朋，坚持“节约优先、保护优先”原则，从严落实环境保护各项制度，推进落实“河湖库长”制工作，保证“一河一库一渠一策”落到实处，切实保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态；持续提升城乡人居环境，继续实施集镇“三项综合治理”，探索学习先进管理经验，进一步提升集镇贸易环境，为统规统建美丽乡村打好基础。 

　　3.以森林小镇建设为契机，不断提升融合发展质量 

　　加快发展现代化农业，以初具规模的高原特色精品蔬菜冷链物流产业为基础，围绕绿色品牌，加大无公害、绿色有机产品认证，着力打造规模化、专业化果蔬粮药种植；发展壮大小微企业，以农特市场为中心，夯实基础，合理规划，进一步完善城镇布局，壮大特色农产品加工、商贸物流等产业集群发展，不断提升企业发展质量，依托农特产品生产基地和龙头企业带动，大力培植蓝莓等特色水果精深加工，扩大特色农产品产业规模，提升农产品加工企业竞争力。 

　　4.以完善基础建设为支撑，着力铺就发展新基石 

　　综合提升镇域交通能力，继村村通硬化路目标任务完成之后，以村与村互通硬化路和农业生产区道路建设为重点；稳步推进水利化进程，全面支持配合做好甸中河生态治理和滇中引水项目工程，以大项目大工程为带动，全力推进镇域各项基础设施建设完善，加快全镇跨越发展步伐。 

　　5.以提升幸福感为目的，全力推进社会事业进步 

　　持续推进教育事业发展，高质量完成中小学等10余项基础设施建设，提高办学条件，强化校园及周边安全管理，确保校园及周边环境健康有序；增强文化引领促发展，重视文体设施建设和文化惠民工程落实，努力推动村级文体活动场所建设，加快推进村史馆、民族文化展室展厅建设，积极开展形式多样的群众性文化活动，增强群众幸福感，提高文化自信；加大社会治理力度，强化社会防控体系建设，全力推进扫黑除恶专项斗争，持续保持对违法犯罪高压态势，强化矛盾调解机制，切实维护群众利益，提升群众安全感和满意度。 

　　6.以转变作风为核心，全面加强自身建设 

　　加强法治建设，坚持把法治思维贯穿于政府服务全过程，切实提高政府公信力；强化责任落实，以正确的价值观为导向，强化宗旨意识和“公仆”意识，实干与巧干相结合，切实为龙朋的发展和人民群众的利益贡献力量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制83人，其中：行政编制 30人，事业编制53人。在职实有79人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养78人，非财政供养1人。 

　　离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆10辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年龙朋镇财务总收入14612487.82元，其中：一般公共预算财政拨款14612487.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。同比增加额为1677369.55元，同比增长率为12.97%，主要增减变动原因分析本级财力拨款数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年龙朋镇财政拨款收入14612487.82元，其中:本年收入14612487.82元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14612487.82元（本级财力14612487.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。同比增加额为1677369.55元，同比增长率为12.97%，主要增减变动原因分析本级财力拨款数增加。 

　　预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年龙朋镇预算总支出 14612487.82元。财政拨款安排支出 14612487.82元，其中，基本支出14612487.82元，项目支出0元。同比增加额为1677369.55元，同比增长率为12.97%，主要增减变动原因分析本级财力拨款数增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010101人大行政运行2019年预算数为141379.16元，较上年执行数增加34280.21元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　2.2010102一般行政管理事务2019年预算数为50000元，与上年执行数一致。 

　　3. 2010104人大会议2019年预算数为26400元，与上年执行数一致。 

　　4. 4.2010108代表工作2019年预算数为60000元，与上年执行数一致。 

　　5.2010301政府行政运行2019年预算数为3256607.45元，较上年执行数增加15793.49元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　6.2010601财政行政运行2019年预算数为241795.68元，较上年执行数增加60071.02元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　7.2011101纪检行政运行2019年预算数为30000元，与上年执行数一致。 

　　8.2012901群众团体行政运行2019年预算数为137089.08元，较上年执行数增加32364.74元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　9.2013101党委行政运行2019年预算数为1431769.04元，较上年执行数增加260328.9元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　10.2070109群众文化2019年预算数为433557.19元，较上年执行数增加102374.71元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　11.2080199其他人力资源和社会保障管理事务2019年预算数为300094.81元，较上年执行数增加70814.17元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　12.2080208基层政权和社区建设2019年预算数为169000元，与上年执行数一致。 

　　13.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为488500.2元，较上年执行数增加363660元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　14.2080502事业单位离退休2019年预算数为219513.8元，较上年执行数增加171086.8元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　15.2080505基本养老保险2019年预算数为1073638.56元，较上年执行数减少63343.2元，减少原因主要是调整养老保险基数。 

　　16.2100101计生行政运行2019年预算数为270820.56元，较上年执行数增加64723.84元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　17.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2019年预算数为330147.01元，较上年执行数增加70501.27元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　18.2100717计划生育服务2019年预算数为74880元，与上年执行数一致。 

　　19.2101101行政单位医疗2019年预算数为226500.87元，较上年执行数减少22107.64元，减少原因主要是调整医疗保险基数。 

　　20.2101102事业单位医疗2019年预算数为290936.48元，较上年执行数增加267.2元，增加原因主要是调整医疗保险基数。 

　　21.2120199其他城乡社区去管理事务支出2019年预算数为197580.17元，较上年执行数增加48694.7元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　22.2130101行政运行2019年预算数为18000元，主要用于企业站人员财政工资支出，较上年减少6000元，减少主要原因为2018年企业站退休1人。 

　　23.2130104事业运行2019年预算数为2676173.29元，较上年执行数增加690664.53元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　24.2130204林业事业机构2019年预算数为614767.17元，较上年执行数增加122072.05元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　25.2130310水土保持2019年预算数为455285.36元，较上年执行数增加99171.14元，增长原因主要是2019年工资增长。 

　　26.2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为794880元，与上年执行数一致。 

　　27.2210201住房公积金2019年预算数为603171.94元，较上年执行数增加16744.32元，增长原因主要是住房公积金基数调整。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　龙朋镇预算总支出 14612487.82元，（其中：基本支出 14612487.82元，项目支出0元）。与上年相比增加1677369.55元，同比增长率为12.97%，增长原因主要是工资增长及扶贫工作经费支出增加等。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出11285030.54元，商品和服务支出1309903.28元，对个人和家庭的补助2017554元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年龙朋镇预算总收入14612487.82元。其中，本级财力安排收入14612487.82元，与上年相比增加1677369.55元，同比增长率为12.97%，增长原因主要是工资增长及扶贫工作经费增加等。 

　　2019年龙朋镇预算总支出14612487.82元。本级财力安排支出14612487.82元，其中，基本支出14612487.82元，项目支出0元。与上年相比增加1677369.55元，同比增长率为12.97%，增长原因主要是工资增长及扶贫工作经费支出增加等。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1.工资增长导致收入增加； 

　　2.人员招录致使人员经费变动； 

　　3.公积金、养老保险、医疗保险等基数变动； 

　　4.税收完成奖、工作经费等变动。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1.工资增长导致支出增加； 

　　2.人员招录致使人员经费变动； 

　　3.公积金、养老保险、医疗保险等基数变动； 

　　4.税收完成奖、工作经费等变动。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　龙朋镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额349200元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出129000元，公务接待费支出220200元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少200元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支比例。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年龙朋镇因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数一致。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年龙朋镇公务用车购置及运行维护费预算数129000元。其中：购置费0元；运行维护费129000元，比2018年预算减少200元，增减变动主要原因分析：厉行节约，压缩三公经费开支比例，主要用于保障龙朋镇中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年龙朋镇公务接待费预算数220200元，与2018年预算持平。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　龙朋镇2019年无政府购买服务。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　龙朋镇2019年机关运行经费财政拨款预算14612487.82元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。与上年相比增加1677369.55元，增加的主要原因为2019年工资的增长。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月30日，龙朋镇国有资产总额36075141.83元，其中：流动资产30645449.14元，固定资产5429692.69元，固定资产中房屋构建物3278775元，汽车1545130元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　为推进部门预算绩效管理进步深入完善体制，我单位高度重视预算绩效管理工作,加强内部沟通协调，充分发挥预算绩效管理作用，不断提高财政资金使用效益。 

　　　　1.高度重视预算绩效管理工作，形成了自上而下、层层负责的工作机制。按上级部门要求编制部门整体支出绩效目标表及项目实施内容情况表并上报财政局分管业务科室，由业务科室初步审核后报相关科室审定，来提高绩效评价工作的科学性与准确性。 

　　　　2.对照年度工作目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。 

　　　　3.在年度工作目标管理上,实施执行进度精准化管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务,逐项明确责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付绩效目标 

　　第二部分 龙朋镇2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、公共财政预算  

　　指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：  

　　地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。  

　　一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。  

　　二、政府性基金预算 

　　按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。  

　　三、部门预算 

　　是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。  

　　我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。  

　　四、政府采购 

　　是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　五、绩效评价 

　　是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。  

　　六、三公经费 

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　七、政府购买服务 

　　是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。  

　　政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。  

                                                                                    石屏县龙朋镇人民政府 

　　                                                                                    2019年4月1日