石屏县档案局2019年预算公开

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石屏县档案局2019年部门预算

石屏县档案局2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县档案局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县档案局是县人民政府直属部门，与县档案馆合署办公，一套班子，两块牌子。档案局为参照公务员法管理的正科级单位，下设办公室、业务指导股、档案管理股三个职能股室，主管本县行政区域内档案事业，行使县人民政府档案行政管理职能和全县档案的集中统一管理，维护档案的完整安全，负责组织实施《档案法》、《云南省档案条例》和国家、省、州档案主管部门各项档案任务，开展档案法制宣传、档案业务指导和培训、档案执法检查工作。档案馆为纯事业单位，负责全县档案资料的接收(征集)、整理、保管、编研、统计和开发利用等工作。

（二）机构设置情况

石屏县档案局设有：办公室、业务指导股、档案管理股三个职能股室。

（三）重点工作概述

2019年，石屏县档案局（馆）将努力遵循“为党管档、为国守史、为民服务”的工作职责，积极发挥“存凭、留史、资政、育人”的职能，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实上级要求，全力推进我县档案事业发展。全年工作计划如下：

1、继续推进档案法治建设

业务指导和执法监督紧密结合，加强档案法律法规的学习宣传，进一步精减行政审批事项，厘清公共服务事项，提升依法行政水平。

一是针对各单位档案人员更换频繁，业务不熟的现状，组织县属部门和乡镇级档案人员（130人）培训，各乡镇及县属部门下属单位由乡镇和部门负责培训，档案局派业务指导人员协助。

二是组织好一年一度的档案检查，按行政执法“双随机”要求，配合相关部门做好档案执法。

三是按省州档案局要求，选择5－8个单位组织开展好档案规范化认定，对档案规范化认定达到三年期限的单位进行复查

2、资源、利用与安全“三大体系” 与档案信息化建设

不断丰富馆藏档案资源建设，开展民生档案、特色档案的征集；面向党政机关和广大人民群众主动提供服务；积极做好安全保护；努力推进档案信息化建设工作。

一是配合做好机构改革档案处置工作，确保机构改革中涉改单位移交的档案完整、顺利接收进馆。

二是做好查阅利用服务工作，为县委、县政府中心工作和群众提供优质服务。

三是加大重点档案抢救和保护工作力度，向上级争取国家重点档案保护与开发项目，加大《个碧石铁路发展历程档案史料展》申报力度。

四是健全完善档案安全保管工作，加强档案库房与数字档案安全检查，确保档案实体安全，确保档案数字化加工过程、数据保管、数据异地备份安全。

五是进一步加快档案信息化建设步伐，积极争取经费，继续对馆藏档案进行数字化处理，更好地保存和利用珍贵历史资料。

3、档案馆建设项目进展情况

继续推进石屏县国家综合档案馆建设项目，已完成土地划拨、可研、初设审批等前期工作，待其他相关程序（减震防震审批、审图）完成后即进入招标。项目规模4360平米，库房面积2200平米；总投资1403万元，其中中央资金724万元，剩余部分省州县各级配套。

4、积极完成其他重点工作任务

一是开展好“两学一做”学习教育工作，深入贯彻落实党的十九大精神。二是切实抓好党风廉政建设责任制工作。三是继续做好脱贫攻坚及下步“乡村振兴”工作。四是继续抓好部门自身建设，认真推行政务公开。完成县委、县政府及上级档案部门安排的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1946044.85元，其中：一般公共预算财政拨款1946044.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加442778.19元，因工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1946044.85元，其中:本年收入1946044.85元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1946044.85元（本级财力1946044.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加442778.19元，因工资增加。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1946044.85元。财政拨款安排支出1946044.85元，其中，基本支出1946044.85元，项目支出0元。与上年相比增加442778.19元，因工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出。与上年相比增加1645656.77元，商品服务支出158237.28元，对个人和家庭的补助142150.80元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1946044.85元，项目支出0元）。与上年相比增加442778.19元，因工资增加。

1.201（类）26（款）01（项）2019年预算数为1309471.4元,较上年减少261829.65元，补贴减少，调出1人。

2.201（类）26（款）04（项）2019年预算数为113707.21元，较上年减少36408.95元，因项目支出减少。

3. 208（类）05（款）02(项）2019年预算数为142650.8元，较上年增加11440元，因增加退休人员工资。

4. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为158884.8元，较上年减少16087.2元，因调出1人。

5. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为68627元，较上年减少1653.37元，因调出一人。

6. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为8359.16元，较上年基本持平。

7. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为94344.48元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1946044.85元。其中，本级财力安排收入1946044.85元。与上年相比增加442778.19元，因工资增加。

2019年部门预算总支出1946044.85元。本级财力安排支出1946044.85元，其中，基本支出1946044.85元，项目支出0元。与上年相比增加442778.19元，因工资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1946044.85元。与上年相比增加442778.19元，其中：本级财力安排1946044.85元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出1946044.85元。与上年相比增加442778.19元，其中：工资福利支出1645656.77元，商品和服务支出158237.28元，对个人和家庭的补助142150.8元。

工资福利支出1645656.77元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等1645656.77元。

商品和服务支出158237.28元，主要包括;158237.28元（办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助142150.8元，主要包括：退休费142150.8元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出0元。无增减。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县档案局2019年财政拨款“三公”经费预算总额39500元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出18500元，比上年减少1500元。公务接待费支出18000元，比上年减少1500元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3000元，减少的主要原因是：车辆已变更到公车平台，接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县档案局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县档案局公务用车购置及运行维护费预算数18500元。其中：购置费0元，比2018年预算减少1500元，增减变动原因分析：我单位认真贯彻执行中央八项规定及《石屏县党政机关国内公务接待暂行方案》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。；运行维护费18500元，比2018年预算减少1500元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行中央八项规定及《石屏县党政机关国内公务接待暂行方案》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县档案局公务接待费预算数18000元，比2018年预算减少1500元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行中央八项规定及《石屏县党政机关国内公务接待暂行方案》，严格控制接待标准和范围。。

九、部门政府购买服务情况说明

无部门政府购买服务情况说明。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县档案局2019年机关运行经费财政拨款预算158237.28元，主要用于商品支出和服务。与上年相比增加50339.60元，增加的主要原因为商品服务支出增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县档案局国有资产总额881188.32元，其中：流动资产317938.43元，在建工程198870.00元，无形资产16333.33元，负债10838.44元，固定资产358885.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无本部门预算绩效情况说明。

（四）项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县档案局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500924100111