石屏县委老部干局2019年部门预算公开

中国共产党石屏县委员会老干部局

2019年部门预算

中国共产党石屏县委员会老干部局2019年预算公开

目录

第一部分 中共石屏县委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分 中共石屏县委老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部 中共石屏县委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.负责抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部。

3.负责抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织、教育、引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量。  

4.研究制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

5.完成上级部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共石屏县委老干部局设有：办公室、生活待遇股等2个内设科室，统一管理石屏县老年大学、老干部活动中心。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：全面落实老干部政治待遇、生活待遇，加强新形势下离退休干部工作，加强老年大学、老干部活动中心建设，加强老干部工作队伍建设等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入125.884592万元，其中：一般公共预算财政拨款125.884592万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况无变化。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入125.884592万元，其中:本年收入125.884592万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.884592万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加30.866524万元。要增减变动原因是办公经费和人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出125.884592万元。财政拨款安排支出125.884592万元，其中，社会保障和就业支出119.459264万元，占总支出的95%；卫生与健康支出2.988912万元，占总支出的2%；住房保障支出3.436416万元，占总支出的3%。与上年相比增加了24%。主要增减变动原因是办公经费和人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休 - 归口管理的行政单位离退休” 2019年预算数284839.4为元，较上年执行数增加32459.2元，主要是离退休资金增加。

2.按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休 – 事业单位离退休” 2019年预算数为30415元，较上年执行数增加1035元，主要是事业单位离退休增加。

3.按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－离退休人员管理机构” 2019年预算数为720994.64元，较上年执行数增加51000元，主要是离退休人员管理经费支出增加。

4. 按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2019年预算数为57273.60元，较上年执行数增加12249.2元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

5. 按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出” 2019年预算数为101070.00元。主要是其他行政事业单位离退休支出增加。

6.按支出功能科目分类列“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗” 2019年预算数为29889.12元，较上年执行数增加3716.52元，主要是基本医疗保险缴费支出增加。

7.按支出功能科目分类列“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金” 2019年预算数为34364.16元，较上年执行数减少10520.08元，主要是公积金缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县委老干部据2019年财政拨款支出总计1258845.92元。政府预算支出1258845.92元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出600828.56元，机关商品和服务支出278712.96元，对个人和家庭的补助支出379304.40元。

部门预算支出1258845.92元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出600828.56元，商品和服务支出278712.96元，对个人和家庭的补助379304.40元。

石屏县委老干部局2019年基本支出1258845.92元，财政拨款1258845.92元，其中一般公共预算1258845.92元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出600828.56元，主要包括：基本工资144648.00元、津贴补贴239736.00元、奖金12054.00元、其他社会保障缴费6979.68元、机关事业单位基本养老保险缴费57273.60元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费25773.12元、住房公积金34364.16元。

商品和服务支出278712.96元，主要包括：办公费134800.00元、工会经费2892.96元、其他交通费用（公务交通补贴）134800.00元、会议费40000.00元、其他商品和服务支出66220.00元。

对个人和家庭的补助379304.40元，主要包括：离休费：89970.00元、退休费259334.40元、医疗费补助30000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入125.884592万元。其中，本级财力安排收入125.884592万元  与上年相比增加30.866524万元。要增减变动原因是办公经费和人员经费增加。

2019年部门预算总支出 125.884592万元。本级财力安排支出 125.884592万元，其中，基本支出125.884592万元，项目支出 0万元。与上年相比增减变动情况有所增加。

（一） 部门收入增减变化情况及原因说明

石屏县委老干部局2019年收入预算125.884592元，其中：“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休 - 归口管理的行政单位离退休”收入284839.40元，占社会保障和就业支出总收入的22.6%；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休 – 事业单位离退休” 收入30415.00元，占社会保障和就业支出总收入的2.4%；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－离退休人员管理机构”收入720994.640元，占社会保障和就业支出总收入的58%；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入57273.6元，占社会保障和就业支出总收入的4%；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出”收入101070元，占社会保障和就业支出总收入的8%；“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”收入29889.12元，占卫生健康总收入的1 %；“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”收入34364.16元，占一般公共预算财政拨款总收入的2%；

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年石屏县委老干部局预算总支出 1258845.92元。本级财力安排支出1258845.92元，其中，基本支出1258845.92元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休 - 归口管理的行政单位离退休”支出284839.40元；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休 – 事业单位离退休” 支出30415.00元 ；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－离退休人员管理机构”支出720994.640元；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出57273.6元；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出”支出101070元 ；“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出29889.12元 ；“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出34364.16元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.财政供养人员与上年度相比发生变动；

2.人员工资、津贴、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公积金缴费等标准调整形成基本支出变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

石屏县委老干部局2019年预算未安排项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县委老干部局 2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0.5万元，增加/减少的主要原因是：落实中央八项规定精神，严格控制接待标准和接待次数，严格执行公务用车改革要求，公务用车统一由县公务用车使用平台调配。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县委老干部局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县委老干部局公务用车购置及运行维护费预算数40000元。其中：购置费0元，与2018年预算持平；运行维护费40000元，与2018年预算持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县委组织部公务接待费预算数45000元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县委老干部局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

 十、其他公开信息

（一）机关运行经费

石屏县委老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算278712.96元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

 较上年预算执行数202573.76元 增加76139.2元，增减变动主要原因：办公费、其他商品和服务支出增加。

（二）项目支出绩效目标

石屏县委老干部局2019年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

（四）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县委老干部局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

中共石屏县委员会老干部局

2019年4月11日

监督索引号53252500528700111