石屏县委组织部2019年部门预算公开

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中国共产党石屏县委员会组织部

2019年部门预算

中国共产党石屏县委组织部2019年预算公开

目录

第一部分 中共石屏县委组织部2019年部门预算编制说明

第二部分中共石屏县委组织部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部 中共石屏县委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究贯彻全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

4.实施与推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革。贯彻落实全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委组织部、县委反映重要情况，提出建议。

6.组织与实施全县干部教育工作，研究制定全县干部教育培训计划，负责县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；负责抓好各乡镇、各部门干部教育培训、党建扶贫“双推进”教育实训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

9.组织与实施全县干部和干部选拔任用的监督工作，做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共石屏县委组织部设有：办公室、干部科、组织科、干部监督教育科、调研室、人才办、信息科、党员教育管理科（远程办）等10个内设科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：党的政治建设、干部队伍建设、基层党建工作、人才工作、人居环境提升工作、部门自身建设等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 582.220944万元，其中：一般公共预算财政拨款582.220944万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况无变化。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入582.220944万元，其中:本年收入582.220944万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.220944万元（本级财力582.220944万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年336.875941万元相比增加245.345003万元。主要增减变动原因是办公经费和人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出582.220944万元。财政拨款安排支出582.220944万元，其中，一般公共服务支出521.248508万元，占总支出的89.5%；社会保障和就业支出为32.63792万元，占总支出的5.5%；卫生与健康支出为12.594164万元，占总支出的2%；住房保障支出为15.740352万元，占总支出的3%。与上年相比总支出增加245.345003万元。主要增减变动原因是办公经费和人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“一般公共服务支出－组织事务－行政运行” 2019年预算数2992485.08为元，较上年执行数增加1731702.35元，主要是基本支出增加。

2.按支出功能科目分类列“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出” 2019年预算数为2220000元，较上年执行数增加720000元，主要是组织事务支出增加。

3.按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休” 2019年预算数为64040元，较上年执行数增加51000元，主要是离退休经费支出增加。

4. 按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2019年预算数为262339.20元，较上年执行数增加52249.20元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

5. 按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出” 2019年预算数为64040元，较上年执行数减少19996元，主要是职业年金支出减少。

6.按支出功能科目分类列“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗” 2019年预算数为125941.64元，较上年执行数增加26607.14元，主要是基本医疗保险缴费支出增加。

7.按支出功能科目分类列“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金” 2019年预算数为157403.52元，较上年执行数增加42337.44元，主要是公积金缴费支出增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入582.220944万元。其中，本级财力安排收入582.220944万元。与上年相比增加245.345003万元，主要增减变动原因是人员经费及组织事务支出增加。

2019年部门预算总支出 582.220944万元。本级财力安排支出582.220944万元，其中，基本支出582.220944万元，项目支出0万元。与上年相比增加245.345003万元，主要增减变动原因是人员经费及组织事务支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入与上年相比增加245.345003万元，与上年相比增加42.14%,主要增减变动原因是人员经费及组织事务支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入与上年相比增加245.345003万元，与上年相比增加42.14%,主要增减变动原因是人员经费及组织事务支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县委组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额155000万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出100000万元，公务接待费支出55000万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。我部认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县委组织部因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县委组织部公务用车购置及运行维护费预算数100000元。其中：购置费0元，与2018年预算持平；运行维护费100000元，与2018年预算持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因分析：严格执行公务用车改革要求，公务用车统一由县公务用车使用平台调配。

（三）公务接待费

2019年石屏县委组织部公务接待费预算数55000元，与2018年预算持平。主要原因分析：我部严格落实中央八项规定精神，严格控制接待标准和接待次数。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算1.52万元，与2018年预算数持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。我部认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善机关运行经费管理，加强预算执行管理。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县委组织部国有资产总额9929343.16元，其中：流动资产9379989.16元，固定资产549354元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 中共石屏县委组织部2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

中共石屏县委组织部

2019年4月11日

监督索引号53252500120300111