石屏县龙朋国有林场2019年部门预算

　　石屏县龙朋国有林场2019年部门预算

　　石屏县龙朋国有林场2019年预算公开

　　目录

　　第一部分石屏县龙朋国有林场 2019年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县龙朋国有林场2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县龙朋国有林场2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县龙朋国有林场主要职责是：履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县龙朋国有林场属于差额拨款的公益二类事业单位，是林业局下属的事业单位，场部设有林场办公室；财务办公室；护林防火办公室；营林生产综合办公室；工、青、妇组织。下辖竹园、老黑山、曲佐、龙车、脚白亩、撒妈扎、方丈、石岩头八个营林区。

　　（三）重点工作概述

　　1、营造林、森林抚育、森林管护工作稳步推进，森林资源保护力度不断加大

　　今年，为了充分发挥国有林场在生态文明建设中的重要作用，林场在森林资源经营和管理方面，采取遵循自然规律，封、造、补、抚、管相结合，以封为主，封育结合的方法，实行分类管护，完成森林管护面积38万多亩，其中：公益林管护面积73340亩。完成农业综合开发国家储备林示范项目共计1914亩，其中，集约人工造林215亩，树种为云南松、杉木，投资554496.04元；现有林改培1699亩，投资1623794.66元。完成天然商品林停伐管护196790亩等。

　　2、发展林下经济

　　我场为了探索林场的发展方向，转变林业经济增长方式,实现绿色增长的目标,充分利用林地资源和林荫空间发展林下经济,实现近期得利、长期得林、以短养长、长短协调发展的良性循环模式，2017年在竹园林区建设了林下重楼培植基地，尝试发展林下经济来逐步改变林业单一木材经营格局，增加森林资源总量，增强林业自身可持续发展的能力。目前重楼培植初见成效。

　　3、森林防火工作情况

　　森林防火是林场工作的重中之重。为了有效预防和扑救森林火灾，保护国家森林资源和生态安全，主要做了以下工作：一是加强领导，明确职责。二是加强宣传，严防森林火灾。三是加强火源管理，减少火案发生。由于机构健全、责任落实、分工明确，措施得力、资金到位，加之干部职工的高度重视，林场去冬今春的森林防火工作得以顺利开展，并取得喜人成绩，全年没有发生一起重特大森林火灾。

　　4、基础设施建设进一步得到夯实

　　林场始终把改善林区职工生活、工作条件作为林场发展的突破口。我场林区偏远，有的林区道路建设滞后，职工出行困难。有的林区职工到现在还住着六、七十年代的危房，雨季漏雨潮湿，职工生产、生活极为不便。为改善林区职工交通、生产和生活条件，林场继续加大对基础设施建设的工作，今年完成维修林区道路16公里。正在建盖吾一扎林区管护房一座，新建灌溉设施1套。修复防火线2公里，新建宣传标志碑3座等工程。通过对以上基础设施的建设，极大的改善了林场干部职工和周边村庄村民出行难、生产活动难开展的问题，缓解了林农矛盾，为防止森林火灾、病虫害的发生、以及保护野生动植物提供了有利条件。

　　5、认真组织开展森林督查工作

　　按照国家林草局、省林业厅及州委州政府、县委县政府对森林督查工作安排部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以问题为导向，切实抓好森林资源保护。抽调人员认真到实地判读疑似图班469个，开展森林资源“监测全覆盖、检查全覆盖、执法全覆盖”的要求组织开展森林督查工作。严厉打击违法使用林地和破坏森林资源行为。全力做好辖区内林地林木的保护管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有62人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养62人，非财政供养0人。

　　离退休人员34人，其中：离休 0人，退休34人。

　　车辆编4辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 7,086,207.96元，其中：一般公共预算财政拨款7,086,207.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。2018年无预算数据。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入7,086,207.96元，其中:本年收入7,086,207.96元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,086,207.96元（本级财力7,086,207.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。2018年无预算数据。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出7,086,207.96元。财政拨款安排支出 7,086,207.96元，其中，基本支出7,086,207.96元，项目支出0元。2018年无预算数据。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年预算总支出7,086,207.96元，按支出功能科目分组：

　　1、2080502款支出1,437,329.68元，占一般公共预算拨款支出的20.28%，主要用于退休人员提高的退休费及遗属补助支出，2018年无预算数据。

　　2、2080505款支出568,787.52元，占一般公共预算拨款支出的8.03%，主要用于养老保险费支出，2018年无预算数据。

　　3、2101102款支出282,502.58元，占一般公共预算拨款支出的3.99%，主要用于职工基本医疗保险，2018年无预算数据。

　　4、2130204款支出4,495,909.91元，占一般公共预算拨款支出的63.44%，主要用于在职人员工资福利支出，2018年无预算数据。

　　5、2210201款301,678.27元，占一般公共预算拨款支出的4.26%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，2018年无预算数据。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出7,086,207.96元，项目支出0元）。2018年无预算数据。

　　部门预算支出7,086,207.96元,按照经济分类科目分类，其中：

　　1、工资福利支出5,577,508.97元（包括基本工资1,398,465.60元，津贴补贴898,228.80元，奖金116,538.80元，绩效工资1,984,290.00元，机关事业单位基本养老保险缴费568,787.52元，职工基本医疗保险缴费255,954.38元，其他社会保障缴费53,565.60元，住房公积金301,678.27元）。2018年无预算数据。

　　2、商品和服务支出74,769.31元（包括办公费46,800.00元，工会经费27,969.31元）。2018年无预算数据。

　　3、对个人和家庭的补助1,433,929.68元（包括退休费1,418,701.68元，遗属人员生活补助15,228.00元），2018年无预算数据。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　我单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年本单位无预算编制政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入7,086,207.96元。其中，本级财力安排收入7,086,207.96元，2018年无预算数据。

　　2019年部门预算总支出 7,086,207.96元。本级财力安排支出 7,086,207.96元，其中，基本支出7,086,207.96元，项目支出0元，2018年无预算数据。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年比2018年部门收入增加7,086,207.96元，增加100%，增加的原因是我场2018年是新增单位无预算数据。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年比2018年部门基本支出预算增加7,086,207.96元，增加100%，支出增加的原因是我场2018年是新增单位无预算数据。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　我单位无“三公”经费预算。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县龙朋国有林场2019年无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县龙朋国有林场2019年无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，石屏县龙朋国有林场国有资产总额13,387,687.95元，其中：流动资产5,838,055.23元，固定资产6,910,420.93元（房屋构筑物6,610,475.09元，汽车203,904.78元，其他固定资产96,041.06元），无形资产639,211.79元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位无预算绩效情况。

　　（四）项目支出绩效目标

　　石屏县龙朋国有林场无项目支出绩效目标情况。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标。

　　第二部分 石屏县龙朋国有林场2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。