石屏县牛达国有林场2019年部门预算

　　石屏县牛达国有林场2019年部门预算

　　石屏县牛达国有林场2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县牛达国有林场2019年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县牛达国有林场2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县牛达国有林场2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）石屏县牛达国有林场主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县牛达国有林场为副科级公益二类差额拨款事业单位，主要职责为：管理国有林区，以保护和培育森林资源、维护国家生态安全为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育、林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广、林木种植资源收集保存与开发；组织、协有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展林下资源开发利用。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛达国有林场设有，办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦乔地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管理片区。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：围绕党风廉政建设、扫黑除恶、森林督查、违法图斑清查、森林资源保护、营林生产、基地建设工作任务开展工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月31日统计，部门基本情况如下：在职人员编制97人，其中：行政编制 0人，事业编制97人。在职实有97人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养97人，非财政供养0人。

　　离退休人员 98人，其中：离休 0人，退休98人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入13083768.92元，其中：一般公共预算财政拨款13083768.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增减变动情况：上年无预算数，新增预算单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 13083768.92元，其中:本年收入13083768.92元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13083768.92元（本级财力13083768.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：上年无预算数，新增预算单位。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 13083768.92元。财政拨款安排支出 13083768.92元，其中，基本支出13083768.92元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：上年无预算数，新增预算单位。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2019年部门预算总支出13083768.92元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。与上年相比增减变动情况：上年无预算数，新增预算单位。

　　1、208社会保障和就业支出2019年预算数4843673.64元，占总支出的37.02%。

　　2、210卫生健康支出2019年预算数472654.39元，占总支出的3.61%。

　　3、213农林水支出2019年预算数7276099.35元，占总支出的55.61%。

　　4、221住房保障支出2019年预算数491341.54元，占总支出的3.76%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出13083768.92元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况：上年无预算数，新增预算单位。

　　1、301工资福利支出9048939.51元，全部为基本支出，主要包括：基本工资2310176.4元、津贴补贴1442599.2元、奖金192514.7元、绩效工资3171399元、机关事业单位基本养老保险缴费924347.76元、职工基本医疗保险缴415956.49元、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、其他社会保障缴费）100604.42元、住房公积金491341.54元。

　　2、302商品和服务支出125103.53元，其中：办公费78900元、工会经费46203.53元。

　　3、303对个人和家庭的补助3909725.88元，全部为基本支出，其中：退休费3865481.88元、生活补助44244元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入13083768.92元。其中，本级财力安排收入13083768.92元。与上年相比增减变动情况：上年无预算数，新增预算单位。

　　2019年部门预算总支出13083768.92元。本级财力安排支出 13083768.92元，其中，基本支出13083768.92元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：上年无预算数，新增预算单位。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　无

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　无

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　（三）公务接待费

　　无

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，石屏县牛达国有林场国有资产总额34326540.50元，其中：流动资产22740110.28元，固定资产5721522.05元（房屋不含构筑物5192260.97元，其他固定资产529261.08元），长期投资4232240.40元，在建工程98554.50元，无形资产1534113.27元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分 2019年石屏县牛达国有林场预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）农林水支出：农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。