石屏县不动产登记中心2019年预算公开

石屏县不动产登记中心2019年部门预算

石屏县不动产登记中心2019年预算公开

目录

第一部分石屏县不动产登记中心2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县不动产登记中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县不动产登记中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责不动产统一登记工作

（二）机构设置情况

石屏县不动产登记中心未设立单独科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：1、按照省州文件要求，继续做好不动产存量数据整合工作，完善城区房地一体不动产存量数据整合。2、按照省州文件要求，开展全县农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体确权登记颁证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入698575.91元，其中：一般公共预算财政拨款698575.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加103479.00元，增加的主要原因是人员调资。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入698575.91元，其中:本年收入698575.91元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698575.91元（本级财力698575.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加103479.00元，增加的主要原因是人员调资。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出698575.91元。财政拨款安排支出698575.91元，其中，基本支出698575.91元，项目支出0元。与上年相比增加103479.00元，增加的主要原因是人员调资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68676.00元，主要用于交纳养老保险金。与上年相比减少5121.60元，减少的主要原因是2019年交纳的养老保险金减少；

2、2101102事业单位医疗32962.20元，主要用于支付事业人员医疗保险费。与上年相比减少1938.72元，减少的主要原因是2019年交纳的医疗保险费减少；

3、2200150事业运行 560908.91元，主要用于发放事业人员工资及公用经费。与上年相比增加139717.08元，增加的主要原因是人员调资；

4、2210201住房公积金36028.80元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加341.28元，增加的主要原因是人员调资，公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组财政拨款安排支出698575.91元（其中：基本支出698575.91元，项目支出0元）。

工资福利支出689583.11元（其中：基本支出698575.91元，项目支出0元）。与上年相比增加103422.12元，增加的主要原因是人员调资；

商品和服务支出8992.80元（其中：基本支出8992.80元，项目支出0元）。与上年相比增加56.88元，增加的主要原因是工会经费增加。

五、县对下专项转移支付情况

石屏县不动产登记中心2019年无县对下转移支付。

六、政府采购预算情况

石屏县不动产登记中心2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入698575.91元。其中，本级财力安排收入698575.91元。与上年相比增加103479.00元，增加的主要原因是人员调资。

2019年部门预算总支出698575.91元。本级财力安排支出698575.91元，其中，基本支出698575.91元，项目支出0元。与上年相比增加103479.00元，增加的主要原因是人员调资。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入698575.91元。其中，本级财力安排收入698575.91元。与上年相比增加103479.00元，增加的主要原因是人员调资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出698575.91元。与上年相比增加103479.00元，增加的主要原因是人员调资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0元。与上年相比无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县不动产登记中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额6000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出6000.00元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县不动产登记中心因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县不动产登记中心公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元。

（三）公务接待费

2019年石屏县不动产登记中心公务接待费预算数6000元，与2018年预算数持平。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县不动产登记中心2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县不动产登记中心2019年机关运行经费财政拨款预算8992.80元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比增加56.88元，增加的主要原因是工会经费增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县不动产登记中心国有资产总额32093.88元，其中：流动资产32093.88元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

石屏县不动产登记中心2019年无项目支出绩效目标

（五）县对下转移支付绩效目标表

石屏县不动产登记中心2019年无县对下转移支付绩效目标

第二部分石屏县不动产登记中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。