石屏县地产开发事务所2019年部门预算

石屏县地产开发事务所2019年部门预算

石屏县地产开发事务所2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县地产开发事务所2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县地产开发事务所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县地产开发事务所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县地产开发事务所在其主管部门县国土资源局的领导下，是负责全县建设用地勘测定界技术报告编制工作，积极有效服务农用地转用、土地征收报批和建设用地供应审批，并组织实施清理整顿土地自发交易工作，维护土地统一管理和防治国有土地资产流失，依法规范土地交易行为和促进土地资产效益最大化的部门。

（二）机构设置情况

县地产开发事务所未设立单独科室。

（三）重点工作概述

2019年根据年度用地计划组织实施农用地征用征收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1103567.41元，其中：一般公共预算财政拨款1103567.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加，主要增加原因为人员增资所致。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1103567.41元，其中:本年收入1103567.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1103567.41元（本级财力1103567.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加，主要增加原因为人员增资所致。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1103567.41元。财政拨款安排支出1103567.41元，其中，基本支出1103567.41元，项目支出0元。与上年相比增加，主要增加原因为人员增资所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 事业单位离退休55845.20元，主要用于行政事业单位离退休人员的工资及公用经费。与上年相比增加40800.00元，主要增加原因为人员增资所致。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出105996.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少7279.20元，主要减少原因为缴费基数减少所致。

2101102 事业单位医疗51128.20元，主要用于事业单位的医疗保险支出。与上年相比减少2665.64元，主要减少原因为缴费基数减少所致。

2200150事业运行834661.21元，主要用于保障石屏县地产开发事务所机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和日常公用经费支出。与上年相比增加188704.82元，主要增加原因为人员增资所致。

2210201住房公积金55936.80元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加699.84元，主要增加原因为人员增资所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1034691.81元。其中：基本支出1034691.81元，项目支出0元。与上年相比增加134033.10元，主要增加原因为人员增资所致。

商品和服务支出13230.4元。其中：基本支出13230.4元，项目支出0元。与上年相比增加116.64元，主要增加原因为人员增资所致。

对个人和家庭的补助55645.2元。其中基本支出55645.2元，项目支出0元。与上年相比增加40800元，主要增加原因为人员增资所致。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1103567.41元。其中，本级财力安排收入1103567.41元。与上年相比增加，主要增减变动原因为人员增资所致。

2019年部门预算总支出 1103567.41元。本级财力安排支出1103567.41元，其中，基本支出1103567.41元，项目支出0元。与上年相比增加，主要增加原因为人员增资所致。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1103567.41元。其中，本级财力安排收入1103567.41元。与上年相比增加，主要增减变动原因为人员增资所致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出1103567.41元。与上年相比增加，主要增加原因为人员增资所致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0元。与上年相比持平。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县地产开发事务所2019年财政拨款“三公”经费预算总额7000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出4000.00元，公务接待费支出3000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县地产开发事务所因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县地产开发事务所公务用车购置及运行维护费预算数4000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费4000.00元，比2018年预算增加/减少0元，主要用于保障农用地征收工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县地产开发事务所公务接待费预算数3000.00元，比2018年预算增加/减少0元。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县地产开发事务所2019年机关运行经费财政拨款预算13230.40元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。 与上年相比增加116.64元，主要增加原因为人员增资所致。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县地产开发事务所国有资产总额5007511.03元，其中：流动资产406047.58元，固定资产4601463.45元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县地产开发事务所2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、基本支出：是指用于保障事业单位正常运转，完成各项工作任务所必须的支出，包括：在职人员工资、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。