石屏县国土资源局(本级)2019年部门预算

石屏县国土资源局(本级)2019年部门预算

石屏县国土资源局(本级)2019年预算公开

目录

第一部分石屏县国土资源局(本级)2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县国土资源局(本级)2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县国土资源局(本级)2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；推进国土资源科技进步；承办中共石屏县委、石屏县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县国土资源局机关设有：办公室、人事教育科、地籍测绘科、规划科、耕地保护科、土地利用科、地质环境科、政策法规科、矿政科、信息中心、不动产登记局、执法监察大队、土地开发整理中心、石屏县国土资源局异龙国土资源所、石屏县国土资源局宝秀国土资源所、石屏县国土资源局坝心国土资源所、石屏县国土资源局牛街国土资源所、石屏县国土资源局龙武国土资源所、石屏县国土资源局哨冲国土资源所、石屏县国土资源局龙朋国土资源所、石屏县国土资源局大桥国土资源所、石屏县国土资源局新城国土资源所。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：1、聚焦扶贫开发，巩固提升脱贫成果。2、聚焦机构改革，完成自然资源管理新机构的组建运行。3、聚焦乡村振兴，推进建设民生国土。4、聚焦生态保护，推进建设美丽国土。5、聚焦发展大局，着力资源保障。6、聚焦问题短板，压实责任担当。7、聚焦管党治党的政治责任，坚定不移推进全面从严治党。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制59人，其中：行政编制 8人，事业编制51人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12174896.14元，其中：一般公共预算财政拨款12174896.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加3793883.26元，增加的主要原因是2019年增加了项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12174896.14元，其中:本年收入12174896.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12174896.14元（本级财力12174896.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加3793883.26元，增加的主要原因是2019年增加了项目预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12174896.14元。财政拨款安排支出12174896.14元，其中，基本支出10046396.14元，项目支出2128500.00元。与上年相比增加3793883.26元，增加的主要原因是2019年增加了项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1、2080501归口管理的行政单位离退休684628.20元，用于支付退休人员工资和遗属生活补助；与上年相比增加551580.60元，增加的主要原因是退休人员工资增加；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出832576.80元，用于交纳养老保险金；与上年相比减少98786.40元，减少的主要原因是2019年在职人员减少；

3、2101101 行政单位医疗355652.92元，用于支付行政人员医疗保险费；与上年相比减少36869.84元，减少的主要原因是2019年在职人员减少；

4、2101102事业单位医疗46446.64元，用于支付事业人员医疗保险费；与上年相比减少2422.04元，减少的主要原因是2019年交纳的医疗保险费减少；

5、2200101行政运行6871616.52元，用于发放行政人员工资及公用经费；与上年相比增加1468667.53元，增加的主要原因是人员调资；

6、2200105土地资源调查2128500元，用于支付第三次全国土地调查工作经费；与上年相比增加2128500.00元，增加的主要原因是2019年预算了第三次全国土地调查项目经费；

7、2200150事业运行762444.98元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年相比增加167098.69元，增加的主要原因是人员调资；

8、2210201住房公积金493030.08元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少11340.00元，减少的主要原因是2019年在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组财政拨款安排支出12174896.14元（其中：基本支出10046396.14元，项目支出2128500.00元）。

工资福利支出8803744.58元（其中：基本支出8803744.58元，项目支出0元）。与上年相比增加1133059.86元，增加的主要原因是人员调资；

商品和服务支出2688623.36元（其中：基本支出560123.36元，项目支出2128500.00元），与上年相比增加2109542.80元，增加的主要原因是2019年增加了项目预算；

对个人和家庭的补助682528.20元（其中：基本支出682528.20元，项目支出0元），与上年相比增加551280.60元，增加的主要原因是退休人员工资增加。

五、县对下专项转移支付情况

石屏县国土资源局机关2019年无县对下转移支付。

六、政府采购预算情况

石屏县国土资源局机关2019年无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入12174896.14元。其中，本级财力安排收入12174896.14元。与上年相比增加3793883.26元，增加的原因是2019年增加了项目预算。

2019年部门预算总支出 12174896.14元。本级财力安排支出12174896.14元，其中，基本支出10046396.14元，项目支出2128500.00元。与上年相比增加3793883.26元，增加的原因是2019年增加了项目预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入12174896.14元。其中，本级财力安排收入12174896.14元。与上年相比增加3793883.26元，增加的原因是2019年增加了项目预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出10046396.14元，比上年增加1665383.26元，增加的原因是人员调资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算2128500.00元，比上年增加2128500.00元，增加的原因是2019年预算了第三次全国土地调查项目经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县国土资源局机关2019年财政拨款“三公”经费预算总额140000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出80000.00元，公务接待费支出60000.00元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县国土资源局机关因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县国土资源局机关公务用车购置及运行维护费预算数80000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费80000.00元，比2018年预算减少60000.00元，主要原因分析：2019年车辆减少，主要用于保障日常业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县国土资源局机关公务接待费预算数60000.00元，比2018年预算增加60000.000元，增加主要原因分析：2018年预算数为0。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县国土资源局机关2019年无政府购买服务

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年石屏县国土资源局机关机关运行经费财政拨款预算560123.36元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比减少18957.20元，减少的主要原因是2019年在职人员减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县国土资源局机关国有资产总额74101587.60元，其中：流动资产71040555.50元，固定资产3061032.10元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县国土资源局机关2019年县本级项目支出共有1项，安排项目资金2128500.00元，全部为第三次全国土地调查经费，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：项目绩效目标表（全面查清当前全县土地利用现状，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要）。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县国土资源局(本级)2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 

　　五、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。