中共石屏县委办公室2019年部门预算

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中共石屏县委办公室

2019年部门预算

中共石屏县委办公室2019年预算公开

目录

第一部分 中共石屏县委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分中共石屏县委办公室2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分中共石屏县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

1、围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委和县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的校核和签清，负责县委制定政策性文件、规章制度的具体服务工作，负责承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。

3、负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

4、负责县级党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印刷、分发、清理、归档工作。

5、负责全县党政系统密码通讯管理和保密工作，承担县委密码领导小组办公室的工作。

6、管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

7、组织协调党和国家领导人、省级、州级领导、县委重要客人的接待和安全警卫工作。

8、管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关财务、房地产、车辆管理。

9、对乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导。

10、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共石屏县委办公室（单位）设有：秘书科、综合科、信息调研科、督查室、机要局、行政保卫科、保密局、政策研究室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

一是围绕中心，高效对接精准服务。围绕县委“123”工作思路和县委中心工作，坚持统筹谋划、综合协调，充分发挥中枢作用，加强与县级四大办之间，与各部门之间的工作沟通协调，使各方面力量向县委中心工作聚焦，围绕大局着力。

二是精益求精，促办文办会精简提质。认真做好各级党委文件、批示、指示的传达办理，积极主动向上请示汇报，准确把握上级文件精神指示要求，对下及时做好情况调度和联系指导，坚持提前介入、整体谋划、优化细节、快速反应，推动会议活动精简提质。

三是严督实查，强化跟踪问效。充分发挥督查督办推动工作落实的“利剑”作用，聚焦脱贫攻坚、异龙湖保护治理、基础设施建设、豆腐产业发展、城乡人居环境提升、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等重点领域、重点项目、重点工作开展专项督查，有效推动各项工作落到实处。

四是奋勇争先，持续推动信息排位靠前。突出以谋资政、以策辅政的特殊地位和作用，坚持抓落实导向、中心导向、问题导向、情报导向、智库导向。着力在推动紧急信息更快、动态信息更准、经验信息更亮、问题信息更深、智库信息更新上下功夫，坚持“天天抓实，月月抓紧”，较好完成上级下达任务，真正实现信息工作的“提质增效”。

五是审慎严密，后院巩固稳固扎实。从细从实将保密工作抓在日常经常，积极开展保密知识业务培训、保密警示教育和检查，严防各类失泄密事件发生。同时，按照事前防范、事中化解、事后处置相结合的要求，不断完善应急工作预案，健全应急联动机制，严格落实日常和应急值班制度，确保紧急事务和突发事件及时有效处理。严肃财经纪律，严格执行公务用车、办公用房、公务接待等各项纪律规定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制39人，其中：行政编制 35人，事业编制4人。在职实有34人，其中：财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 2人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6,384,283.75元，其中：一般公共预算财政拨款6,384,283.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比，增加1,325,516.33元，同比增加26.20%，主要原因为调资增资。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6,384,283.75元，其中:本年收入6,384,283.75元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,384,283.75元（本级财力6,384,283.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比，增加1,325,516.33元，同比增加26.20%，主要原因为调资增资。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 6,384,283.75元。财政拨款安排支出 6,384,283.75元，其中，基本支出6,384,283.75元，项目支出0元。与上年相比，基本支出增加1,325,516.33元，同比增加26.20%，主要原因为调资增资，项目支出不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2013101款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）支出4,224,005.84元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等）和行政日常开支（办公费、会议费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、公务用车运行费、培训费等），与上年相比，增加1,019,029.32元，同比增加31.80%，主要原因为调资增资；

    2013102款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）支出173,000.00元，主要用于行政日常开支（会议费、机要保密经费等），与上年相比，不变；

    2013150款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）支出189,162.55元，主要用于事业人员支出（工资、绩效等），与上年相比，增加46,702.29元，同比增加32.78%，主要原因为调资增资；

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）支出819,909.60元，主要用于离退休人员离退休费，与上年相比，增加506,760.28元，同比增加161.83%，主要原因为调资增资；

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出459,079.20元，用于在职职工的养老保险缴费，与上年相比，减少37,680.00元，同比减少7.59%，主要原因为缴费基数减少；

　　2101101（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出212,393.72元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年相比，减少13,002.94元，同比减少5.77%，主要原因为缴费基数减少；

    2101102（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出10,998.92元，主要用于事业人员医疗保险费缴纳，与上年相比，减少682.06元，同比减少5.84%，主要原因为缴费基数减少；

    2101199（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗）支出22,000.00元，主要用于精神病人医疗相关费用，与上年相比，不变；

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出273,733.92元，用于住房公积金支出，与上年相比，增加3,093.12元，同比增加1.14%，主要原因为缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出6,384,283.75元，项目支出0元）。与上年相比，基本支出增加1,325,516.33元，同比增加26.20%，项目支出不变。

工资福利支出4,823,421.43元（其中：基本支出4,823,421.43元，项目支出0元），与上年相比，增加817,076.53元，同比增加20.39%；

商品和服务支出720,452.72元（其中：基本支出720,452.72元，项目支出0元），与上年相比，增加1,779.52元，同比增加0.25%；

对和人和家庭的补助支出840,409.60元（其中：基本支出840,409.60元，项目支出0元），与上年相比，增加506,660.28元，同比增加151.81%。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入6,384,283.75元。其中，本级财力安排收入6,384,283.75元。与上年相比，增加1,325,516.33元，同比增加26.20%，主要原因为工资福利增加。

2019年部门预算总支出 6,384,283.75元。本级财力安排支出 6,384,283.75元，其中，基本支出6,384,283.75元，项目支出0元。与上年相比，基本支出增加1,325,516.33元，同比增加26.20%，主要原因为工资福利增加。项目支出不变。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入与上年相比，增加1,325,516.33元，同比增加26.20%，主要原因为工资福利增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算与上年相比，增加1,325,516.33元，同比增加26.20%，主要原因为工资福利增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算0元，与上年相比，不变。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共石屏县委办公室（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额370,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元，公务接待费支出300,000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：没有变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共石屏县委办公室（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析：没有变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共石屏县委办公室（单位）公务用车购置及运行维护费预算数70,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：没有变动；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：没有变动，主要用于保障下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年中共石屏县委办公室（单位）公务接待费预算数300,000.00元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：没有变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无部门政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共石屏县委办公室（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算720,452.72元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。与上年相比，增加11,779.52元，同比增加16.43%，主要原因为办公费增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，中共石屏县委办公室（单位）国有资产总额30,179,045.93元，其中：流动资产1,023,251.43元，固定资产29,155,794.50元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无预算绩效情况说明。

（四）项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分 中共石屏县委办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

（三）基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

                    中共石屏县委办公室

2019年4月1日

监督索引号53252500120100111