石屏县广播电视新闻中心2019年度预算编制说明

石屏县广播电视新闻中心2019年部门预算

石屏县广播电视新闻中心2019年预算公开

目录

第一部分石屏县广播电视新闻中心2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县广播电视新闻中心2019年部门预算表

一、石屏县广播电视新闻中心财务收支总体情况表

二、石屏县广播电视新闻中心收入总体情况表

三、石屏县广播电视新闻中心支出总体情况表

四、石屏县广播电视新闻中心财政拨款收支总体情况表

五、石屏县广播电视新闻中心一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、石屏县广播电视新闻中心基本支出情况表

七、石屏县广播电视新闻中心政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、石屏县广播电视新闻中心“三公”经费预算财政拨款情况表

十、石屏县广播电视新闻中心本级项目支出绩效目标表

十一、石屏县广播电视新闻中心转移支付绩效目标表

十二、石屏县广播电视新闻中心政府采购情况表

十三、石屏县广播电视新闻中心政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县广播电视新闻中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于广播电视工作的方针政策，研究拟订全县广播电视工作的贯彻意见、发展战略并组织实 施。

2. 拟订全县广播电视事业发展规划、政策，起草相关政 府规章草案并督促实施。

3. 负责广播电影电视宣传工作，指导全县广播电影电 视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

4. 组织推进广播电影电视的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建 设。

5. 拟订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全县性重大广播电影电 视活动。

6. 负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的报批及业务监管工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构 实施监管。

7. 负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

8. 指导、管理乡镇广播电视站工作和基层广播电视事业建设。 

9. 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县广播电视新闻中心是石屏县文化和旅游局下属股所级单位。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍

1. 抓好舆论引导工作

推进我县融媒体中心建设，完成县融媒体中心挂牌运行，不断提升媒体的制播能力，增强主流媒体传播力、引导力、公信力，巩固宣传思想文化阵地。继续围绕县委、县政府中心工作，挖掘亮点典型，创新报道方式，在改进新闻宣传报道上下功夫，努力做到超前策划，狠抓落实，不断提高新闻宣传质量和水平。同时，精办专题栏目，加强与乡镇、部门的宣传合作，强化精品意识，全面提高广播电视自办节目水平。

2. 抓好事业建设工作

一是切实抓好广播电视“村村通”、“户户通”和农村广播“村村响”的运行维护和管理工作。加强广播电视发射基站的运行、维护和管理工作，确保各发射基站的安全运行，满足全县广大人民群众收听收看广播电视节目的愿望。二是实施高山台站项目改造。进一步加强农村广播电视入户率，解决边远山区自然村农民群众听广播、看电视难问题，预计投资200万元，实施石屏县广播电视发射台基础设施建设工程，建设内容：包括机房建设、铁塔维护、防雷接地设施、节传线路、供配电设备改造、机房设备搬迁等工程。

3. 抓好行业规范工作

一是不断完善安全播出运行机制和安全播出应急预案，严格落实各项防范措施，开展基站、转播台、无线发射铁塔、机房等安全生产大检查，消除安全隐患。做好春节、全国两会、中秋节、国庆节（中华人民共和国成立70周年）等重保期间的转播任务。二是大力宣传广播电视法律法规，与相关执法部门密切配合，全面规范卫星电视地面接收设施生产、销售、安装行为。三是加强网络视听节目管理，整治互联网传播低俗视听节目等违规问题。严格按照《广告法》的规定规范广播影视广告播出行为，进一步规范药品、医疗器械、保健品等广告，净化荧屏。

二、预算单位基本情况

石屏县广播电视新闻中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制18，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019部门财务总收入2,911,256.44元，其中：一般公共预算财政拨款2,911,256.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加596,607.47元，主要增加原因分析博物管增加编制，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,911,256.44元，其中:本年收入2,911,256.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,911,256.44元（本级财力2,911,256.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。主要增加原因分析增加编制，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,911,256.44元。财政拨款安排支出2,911,256.44元，其中，基本支出2,911,256.44元，项目支出2,911,256.44元。与上年对比增加596,607.47元，主要增加原因分析增加编制，人员工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组。

1.2070607款2019年预算数为396,255.27元，较上年执行数增加66548.63元，主要是人员工资增加。

2.2070899款2019年预算数：1,758,795.25元，较上年执行数增加430916.96元，主要是人员工资增加。

3. 2080502款2019年预算数为262,530.60元，较上年执行数无增减。

4. 2080505款2019年预算数为244,574.40元，较上年执行数减少3,470.40元，主要是缴费基数调整。

5. 2101101款2019年预算数为686.00元。 

6. 2101102款2019年预算数为118,633.48元，较上年执行数增加245.32元，主要是缴费基数调整。

7. 2210201款2019年预算数为121,534.56元，较上年执行数增加82,46.88元，主要是缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。

石屏县广播电视新闻中心2019年财政拨款支出总计2,911,256.44元。

部门预算支出2,911,256.44元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,381,557.60元，较上年执行数增加255122.59元，人员工资增加。商品和服务支出180,948.24元，较上年执行数增加151,872.88元。对个人和家庭的补助348,750.60元。较上年执行数增加189,612.00元，退休人员工资增加。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2,911,256.44元。其中，本级财力安排收入2,911,256.44元，与上年对比增加596,607.47元，主要增加原因分析博物管增加编制，人员工资增加。

2019年部门预算总支出2,911,256.44元。本级财力安排支出2,911,256.44元，其中，基本支出2,911,256.44元，项目支出0元。与上年对比增加596,607.47元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1,132,250.09元。其中，本级财力安排收入1,132,250.09元，与上年对比增加251,680.51元，主要增加原因分析博物管增加编制，人员工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入2,911,256.44元。其中，本级财力安排收入2,911,256.44元，与上年对比增加596,607.47元，主要增加原因分析博物管增加编制，人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县广播电视新闻中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额78,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，公务接待费支出63,000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少50,000.00元，减幅度39.06%。减少的主要原因是：节约支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县广播电视新闻中心因公出国（境）费预算数0元，无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县广播电视新闻中心公务用车购置及运行维护费预算数15,000.00元。其中：购置费0元，无增减变动；运行维护费15,000.00元，比2018年预算减少98,000.00元，减少原因分析：节约支出，主要用于保障工作按时完成.（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019石屏县广播电视新闻中心公务接待费预算数63,000.00元。比2018年预算增加48,000.00元，增减变动主要原因分析：举办活动增多。主要用于保障工作按时完成。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县广播电视新闻中心国有资产总额18,727,654.78元，其中：流动资产4,364,380.10元，固定资产13,355,332.68元，对外投资／有价证券0元，在建工程1,007,942.00元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 石屏县广播电视新闻中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

五、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

石屏县广播电视新闻中心

2019年4月1日