石屏县供销合作社联合社2019年部门预算

石屏县供销合作社联合社2019年部门预算

石屏县供销合作社联合社2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县供销合作社联合社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。  

2.引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县合作经济的发展。  

3.根据石屏县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。  

4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。  

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。  

6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。  

7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。  

8.切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。  

9.管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。  

10.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

   石屏县供销合作社联合社设有：办公室、综合股、合作经济指导股三个职能股室。

（三）重点工作概述

加强政治理论和业务知识学习，进一步强化理论武装，提升政治素质和业务本领；认真贯彻落实中央和省州的重要决策部署，围绕中心服务大局，主动融入，积极作为；积极参与服务全县乡村振兴战略实施，组织编制全县供销社供销合作社乡村振兴战略规划；把握机遇，加强领导，统筹协调，继续深化全县供销合作社综合改革；充分发挥供销合作社系统优势，扎实做好产业扶贫和结对定点帮扶工作；积极推进开放办社和开展招商引资工作，有效盘活存量资产，提升资产运营质量；切实履行主体责任，认真抓好全县供销合作社系统的党建和党风廉政建设工作，加快全县供销合作“三会”制度建设步伐，进一步完善供销合作社法人治理结构继续实施项目兴社战略，加快社有企业转型升级和供销新型经营业态发展步伐。

二、预算单位基本情况

石屏县供销合作社联合社编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 1人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2019年石屏县供销合作社联合社财务总收入2387932.88元，其中：一般公共预算财政拨款2387932.88元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加850968.28元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加，离退休人员经费增加较大。

（二）财政拨款收入情况

   2019年石屏县供销合作社联合社财政拨款收入2387932.88元，其中:本年收入2387932.88元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2387932.88元，本级财力2387932.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加850968.28元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加，离退休人员经费增加较大。

预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出2387932.88元。财政拨款安排支出 2387932.88元，其中，基本支出2387932.88元，项目支出0元。与上年相比增加850968.28元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加，离退休人员经费增加较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.2080501归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为671529.32元，较上年执行数增加429687.84元，主要原因是离退休人员经费支出增加。 
　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为191699.76元，较上年执行数减少47814.96元，主要原因是养老保险缴费基数比上年减少。

　　3.2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为136815元，较上年执行数增加36000元，主要原因是遗属补助等人员经费增加。
　　4.2101101行政单位医疗支出2019年预算数73666.16元，较上年执行数增加4998.38元，主要原因是医疗保险费用缴费基数较上年增加。
　　5.2160201行政运行2019年预算数为1275706.72元，较上年执行数增加417137.18元，主要原因是本年在职人员经费支出增加。
　　6.2210201住房公积金2019年预算数为86330.88元，较上年执行数增加10959.84元，主要原因是本年公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   石屏县供销合作社联合社2019年财政拨款总支出2387932.88元。部门预算支出2387932.88元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1483216.08元，较上年增加374247元，主要原因是本年人员经费支出较上年增加；商品和服务支出98072.48元，较上年增加11033.44元，主要原因是本年其他交通费用支出增加。对个人和家庭的补助806644.32元，较上年增加465687.84元，主要原因是本年离退休人员经费增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年石屏县供销合作社联合社预算总收入2387932.88元。其中，本级财力安排收入2387932.88元，与上年相比增加850968.28元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加；2019年石屏县供销合作社联合社预算总支出2387932.88元。本级财力安排支出 2387932.88元，其中，基本支出2387932.88元，项目支出0元。与上年相比增加850968.28元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加.

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年石屏县供销合作社联合社预算总收入2387932.88元。其中，本级财力安排收入2387932.88元，与上年相比增加850968.28元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年石屏县供销合作社联合社基本支出2387932.88元。其中，本级财力安排收入2387932.88元，与上年相比增加850968.28元，较上年增加55%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年无项目支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县供销合作社联合社2019年财政拨款“三公”经费预算总额9000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出9000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2000元，主要原因是本年调入本单位1人，2018年12月退休1人。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县供销合作社联合社因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

  （二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县供销合作社联合社公务接待费预算数9000元，比2019年预算增加2000元。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算1275706.72元，主要用于人员经费、机关办公支出。与上年相比增加417137.18元，主要原因是人员经费增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县供销合作社联合社国有资产总额221588.06元，其中：流动资产32619.06元，固定资产188969元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县供销合作社联合社（本级）2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。 
   （二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
  （三）基本支出，指为保证我社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
  （四）"三公"经费，指我社用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  （五）、机关运行经费，指为保障我社机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　　　　　　　　　　石屏县供销合作社联合社

　　　　　　　　　　　　　 2019年4月10日

监督索引号53252500347500111