石屏县发展和改革局2019年部门预算公开

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石屏县发展和改革局2019年部门预算 

石屏县发展和改革局2019年预算公开 

目录 

第一部分石屏县发展和改革局2019年部门预算编制说明 

第二部分 石屏县发展和改革局2019年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、部门本级项目支出绩效目标表 

十一、部门转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、部门政府购买服务情况表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分 石屏县发展和改革局2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1、拟订并组织实施石屏县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出我县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受石屏县人民政府委托向石屏县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。  

2、负责监测石屏县宏观经济和社会发展态势。 

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况。 

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。 

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。 

6、推进经济结构战略性调整。 

7、负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。 

8、承担石屏县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。 

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。 

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。 

11、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 

12、贯彻执行国家、省价格和行政事业性收费方面的法律、法规及方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行。 

13、提出全县粮食宏观调控建议，拟订全县粮食总量平衡、粮食中长期规划和粮食市场建设规划并组织实施；负责全县粮油食品工业协调发展；组织粮食产销合作。 

14、承担县级储备粮行政管理的责任。 

15、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

石屏县发展和改革局机关设10个内设机构。 

办公室、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、价格调控监测科（价格认证中心）、价格收费管理科(成本调查监审科)、财会计统科、购销军供科、加工储运科。 

（三）重点工作概述  

2019年全县经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长10%；地方一般公共预算收入增长5%；规模以上固定资产投资增长15%；社会消费品零售总额增长12.1%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%。 

2019年我局将着力抓好以下七个方面的工作： 

（一）抓经济、稳投资。一是围绕保持GDP增长的21项具体指标，逐项分解细化，提前谋划各季度指标调度，按照一季度良好开局、二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”的原则制定2019年经济工作重点任务分解，将支撑GDP增长的各项指标细化实化具体化，将任务分解落实到具体单位、具体责任人；二是进一步压实固定资产投资主体责任，按照“天天抓实、月月抓紧”的工作作风，对照州级下达的目标任务，及时将目标任务压实到具体责任单位、责任人，严格按照“竣工一批、建设一批、开工一批、储备一批、谋划一批”总体要求，对固定资产投资月分析、季调度，确保按时完满完成州级下达的目标任务。 

（二）抓脱贫，促致富。一是将继续按照县委、县政府的安排部署，扎实推进脱贫攻坚各项任务持续向前，继续扎实开展好驻村帮扶和开展好挂包帮、转走访工作，继续在思想扶智、产业扶持、设施完善、环境提升、革除陋习等方面再下硬功夫，确保责任不缺失、工作不断档，继续统一思想， 巩固脱贫成效。二是进一步抓好易地扶贫搬迁后续工作，加快建新拆旧力度和资金使用清零，因地制宜发展因地制宜发展杨梅、火龙果、猕猴桃等特色产业，加快发展特色种养、农产品加工、乡村旅游等新业态，确保全县2719人搬的出、稳的住、能致富，巩固已取得的脱贫成效。 

（三）抓生态，更宜居。一是坚持“共抓大保护，不搞大开发”原则，严把建设项目审批关，从源头控制污染排放，推动绿色发展。二是严格执行落实河长制要求，巩固省级生态文明县创建成果，不断完善城镇基础设施，打通凤凰南路、异龙路等城市道路环网，完善道路节点景观，打造美丽县城。三是强化松村豆制品加工区提质增效，完成石屏豆腐文化产业园、创业园基础设施建设，全力申报省级工业园区和豆腐小镇创建。积极探索“旅游+”模式，力争完成异龙湖和古城AAAA景区申报，结合乡村振兴战略，进一步完善旅游服务功能，加快推进文化旅游融合发展。 

（四）抓项目，增后劲。一是将全力加快赤瑞水库、小箐水库、大练庄水库至赤瑞湖连通工程、美丽县城、滇中引水工程（石屏段）、异龙湖综合治理等重大项目建设，力争完成马鞍山水库、老冷沟水库、石屏大型灌区等重点水网工程前期工作，积极配合州级推动峨山至石屏至红河高速前期。通过重大建设项目持续投资，确保经济发展后劲有力。二是针对自身发展实际情况，做好“十三五”中期评估工作，并及早开展相关重点领域课题研究，着手谋划“十四五”规划基本思路，为高质量开展“十四五”规划工作奠定基础。 

（五）抓培植，壮财源。始终抓紧抓牢烤烟产业不放松，同时抓好房地产业、建筑业、矿产业、电力等财源建设，充分发挥其对我县经济发展和财政增收的支撑作用。不断强化服务意识，营造良好的投资环境，加强招商引资力度，促进企业做大做强，壮大地方财源、税源基础。积极向上争取缺口财力补助，研究好专项转移支付政策，力争更多项目纳入上级建设的盘子。 

（六）抓粮食、稳物价。一是继续围绕粮食安全行政首长责任制要求，认真做好全县粮食收储，完成150万公斤储备粮轮换任务，建成400万公斤粮食仓库。二是发挥好市场物价监管职能，深入开展物价监督检查，确保全县价格稳定。 

（七）抓作风，树形象。围绕落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，推动作风转变，积极倡导“敢于担当、马上就办”的实干精神，带着深厚感情和强烈责任为群众办实事、解难题，坚持“三重一大”决策程序，着力从源头上预防和治理腐败。继续深化“放管服”改革，落实营商环境改善提升年各项工作，以扎实的作风、突出的业绩取信于民。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人，其中：行政编制 17人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26 人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2019年部门财务总收入5274250.36元，其中：一般公共预算财政拨款5274250.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加920685.77元。主要原因：人员工资和奖励性工资增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入5274250.36元，其中:本年收入5274250.36元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5274250.36元（本级财力5274250.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加920685.77元。主要原因：人员工资和奖励性工资增加。 

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出5274250.36元。财政拨款安排支出 5274250.36元，其中，基本支出5274250.36元，项目支出0元。与上年相比增加920685.77元，主要原因：人员工资和奖励性工资增加。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

2010401款发展与改革事务行政运行预算数为2988152.56元，比上年增加300254.5元，主要原因：人员工资增加。 

2010450款发展与改革事务事行运行预算数为511343.24元，比上年增加26014.61元，主要原因：事业人员增加，工资增加。 

2080501款归口管理的行政单位离退休预算数为945056.36元，比上年增加674545.76元，主要原因：2019年退休人员费用全部纳入预算。 

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为398016.00元，比上年减少73470元，主要原因：人员调出，缴费基数减少。 

2101101款行政单位医疗预算数为166684.44元，比上年减少39801.9元，主要原因：人员调出，缴费基数减少。 

2101102款事业单位医疗预算数为30601.76元，比上年增加9973.4元，主要原因：事业人员增加，缴费基数增加。 

2210201款住房公积金预算数为234396.00元，比上年减少22363.2元，主要原因：在职人员退休、调出，住房公积金减少。 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出5274250.36元，项目支出0元）。与上年相比增加920685.77元，主要原因：人员工资和奖励性工资增加。 

301机关工资福利支出4090819.52元，比上年增加284681.21元，主要原因：人员工资和奖励性工资增加。 

302机关商品和服务支出240974.48元，比上年减少38341.2元，主要原因：日常公用经费减少。 

303个人和家庭的补助支出942456.36元，比上年增加674345.76元，主要原因：退休人员增加。 

五、县对下专项转移支付情况 

无对下转移支付。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。 

七、预算收支增减变化情况说明 

2019年部门预算总收入5274250.36元。其中，本级财力安排收入5274250.36元，与上年相比增加920685.77元，主要原因：人员工资和奖励性工资增加。 

2019年部门预算总支出 5274250.36元。本级财力安排支出 5274250.36元，其中，基本支出5274250.36元，项目支出0元。与上年相比增加920685.77元，主要原因：人员工资和奖励性工资增加。 

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

2019年部门预算收入5274250.36元，比上年增加920685.77元，主要原因：人员工资和奖励性工资增加。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算支出5274250.36元，其中：基本支出5274250.36元，比上年增加920685.77元，主要原因：人员工资和奖励性工资增加。 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

2019年部门项目支出预算0元。 

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

石屏县发展和改革局2019年财政拨款“三公”经费预算总额95500元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出33000元，公务接待费支出62500元。 

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1500元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2019年石屏县发展和改革局因公出国（境）费预算数0元，2018年预算0元，与上年相比无增减变动。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2019年石屏县发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数33000元。其中：购置费0元，2018年预算0元，与上年相比无增减变动；运行维护费33000元，比2018年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约原则，主要用于保障公务用车运行维护费，用于发改局开会、培训、报送材料、下乡等相关业务所需工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2019年石屏县发展和改革局公务接待费预算数62500元，比2018年预算减少5000元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 

九、部门政府购买服务情况说明 

石屏县发展和改革局2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无 

十、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排 

石屏县发展和改革局2019年机关运行经费财政拨款预算240974.48元，与上年相比减少38341.2元，主要原因：人员退休、调出，经费减少。 

（二）国有资产占用情况 

 截至2018年12月31日，石屏县发展和改革局国有资产总额46578528.58元，其中：流动资产45333754.58元，固定资产1244774.00元。 

（三）本部门预算绩效情况说明 

　无 

（四）项目支出绩效目标 

石屏县发展和改革局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

（五）县对下转移支付绩效目标表 

无对下转移支付绩效目标 

第二部分 石屏县发展和改革局2019年部门预算表 

（附件14张表） 

第三部分 名词解释 

　　一、基本支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。 

　二、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

监督索引号53252500430300111