云南省农业广播电视学校石屏分校2019年部门预算

云南省农业广播电视学校石屏分校部门2019年预算公开

目录

第一部分 云南省农业广播电视学校石屏分校2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业广播电视学校石屏分校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省农业广播电视学校石屏分校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责： 参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

（二）机构设置情况

石屏县农广校设有：校长室、办公室、教务室、绿政办、档案室。

重点工作概述

1、大中专学历教育。积极支持各县校利用国家和地方资助政策，多渠道招生办学，提升招生吸引力。

2、新型职业农民培育；

3、绿色证书及农业实用技术培训；

4、农村富余劳动力转移培训及农民科技教育培育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1139019.88元，其中：一般公共预算财政拨款1139019.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加119124.28元，增加原因是职工工资调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1139019.88元，其中:本年收入1139019.88元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1139019.88元（本级财力1139019.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加119124.28元，增加原因是职工工资调整增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1139019.88元。财政拨款安排支出 1139019.88元，其中，基本支出1139019.88元，项目支出0元。与上年相比增加119124.28元，增加原因是职工工资调整增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分组：

1.2080502款和2080505款社会保障和就业2019年预算数为122224.8元，较上年执行数减少55353.6元，减少原因主要是调整机关事业单位养老保险和职业年金支出。其中2080502款事业单位离退休预算数为3204元，较上年数增加708元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数118960元，较上年减少5606.24元。

2.2101102款卫生健康支出2019年预算数为56276.36元，较上年执行数减少2236.84元，主要是调整医疗保险缴费基数。

3. 2130104款农林水支出2019年预算数为896414.24元，较上年执行数增加175140.8元，主要是调整工资。

4. 2210201款住房保障支出2019年预算数为64104.48元，较上年执行数增加1573.92元，主要是调整住房公积金基数

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组云南省农业广播电视学校石屏分校2019年财政拨款支出总计1139019.88元。（其中：基本支出1139019.88元，项目支出0元）。与上年相比增加119124.28元，增加原因是职工工资调整增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。    七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1139019.88元。其中，本级财力安排收入1139019.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2019年部门预算总支出 1139019.88元。本级财力安排支出 1139019.88元，其中，基本支出1139019.88元，项目支出0元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年相比增加119124.28元，增加原因是职工工资调整增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年相比增加119124.28元，增加原因是职工工资调整增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2019年财政拨款“三公”经费预算总额20000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10000元，公务接待费支出10000元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比不增不减

（一）因公出国（境）费

2019年云南省农业广播电视学校石屏分校因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省农业广播电视学校石屏分校公务用车购置及运行维护费预算数10000元。其中：购置费0元，比2019年预算增加/减少0元，增减变动原因无；运行维护费10000元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因无，主要用于保障单位业务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年云南省农业广播电视学校石屏分校公务接待费预算数10000元，比2018年预算增加/减少.元，增减变动主要原因无。

九、部门政府购买服务情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省农业广播电视学校石屏分校2019年机关运行经费财政拨款预算7100元，主要用于公务用车运行费和公务接待费。与上年相比无增减，变动情况及主要原因无。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，云南省农业广播电视学校石屏分校国有资产总额902662.67元，其中：流动资产84818.67元，固定资产817844元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

     云南省农业广播电视学校石屏分校2019年基本支出1139019.88元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，是保障本部门日常运转的基本性支出。

（四）项目支出绩效目标

云南省农业广播电视学校石屏分校2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 云南省农业广播电视学校石屏分校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

      （一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（六）“三公"经费，指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     云南省农业广播电视学校石屏分校

二0一九年四月十一日