石屏县农业技术推广中心2019年部门预算

石屏县农业技术推广中心部门2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县农业技术推广中心2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县农业技术推广中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县农业技术推广中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县农业技术推广中心属于独立核算的1个事业机构。

（三）重点工作概述

1、石屏县耕地质量等级调查评价工作有序开展

（1）科学布设耕地质量调查点位，在全县完成56个土样点采集，并与省级耕地质量汇总评价样点、测土配方施肥取样点、耕地质量长期定位监测点相衔接，确保点位代表性与延续性。

（2）建立分区耕地质量评价指标体系，我县被农业部划入华南区之滇南农林区。

（3）开展年度耕地质量调查，在56个点位上开展耕地质量调查、土壤样品采集与检测工作，填写《耕地质量等级调查内容》完成县域耕地质量数据更新。土壤样品检测由上级土肥检测机构集中进行检测。

（4）开展耕地质量等级评价与统计，以县域为单位，采用综合指数法，将耕地质量划分为10个等级，完成县域耕地质量等级评价，更新县域耕地质量数据库。

2、电脑农业项目成效显著

2018年计划推广应用10万亩，主要安排在全县异龙、龙朋、龙武、坝心、宝秀、牛街六个镇81个行政村3万户农户的承包土地上实施。推广应用的系统有水稻、玉米、小麦、白萝卜、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、韭菜薹、甘蓝、小米辣11个应用系统。目前，实际完成10.6万亩,完成任务的106%；中心示范样板计划2万亩，实际完成2.435万亩，完成任务的121.75%。实现总收入43161.89万元，新增总产值4775.96万元。有9.6万人受益。完成应用系统对优质稻（水稻）、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、白萝卜、韭菜薹7个专家系统进行二次修改和完善。完成省《云南电脑农业网》中“农情数据库”上传耕地基本信息、烤烟数据、气象数、施肥数据等各类数据1230条，完成了异龙、坝心、宝秀、龙朋、牛街五个乡镇宽带网的建设，开展专业技术培训3期295人次，印发了7个推广应用系统的技术资料1680份 ，印发了水稻、杨梅、韭菜薹、玉米等作物配方施肥建议卡1080份。

3、测土配方项目

2018年测土配方施肥技术推广任务43.32万亩，现已落实推广43.4万亩，配方肥施肥面积16.8万亩，配方肥用量8897吨，折纯3436.7吨。

开展宣传培训培训6期，培训技术骨干46人次、农民3528人次，印发资料5250份，将测土配方施肥技术落实到作物、落实到地块、落实到乡村农户，服务范围逐步覆盖到主要土壤类型、主要作物。

4、异龙湖生态观光农业--草莓引进种植试验示范项目

在异龙镇豆地湾村委会毛木咀村实施草莓引进种植试验示范项目，项目投资财政补助资金20万元，现开展露地栽培11亩和设施大棚9亩试验示范，草莓于9月完成种植，目前长势良好。

二、预算单位基本情况

我中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3565844.76元，其中：一般公共预算财政拨款3565844.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加441967.34元，变动原因为工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3565844.76元，其中:本年收入3565844.76元，上结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3565844.76元（本级财力3565844.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加441967.34元，变动原因为工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3565844.76元。财政拨款安排支出3565844.76元，其中，基本支出3565844.76元，项目支出0元。与上年相比增加441967.34元，变动原因为工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款2019年预算数为304347.2元，主要用于事业单位离退休支出，较上年执行数增加232365.4元，增加原因为退休人员工资增加。

2、2080505款2019年预算数为337056元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年执行数减少40755.6元，减少原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、2089901款2019年预算数为10656元，主要用于其他社会保障和就业支出，较上年执行数增加480元，增加原因为遗属补助按新标准上调。

4、2101102款2019年预算数为162994.2元，主要用于事业单位医疗支出，较上年执行数减少16327.02元，减少原因为事业单位医疗支出减少。

5、2130104款2019年预算数为2570632.96元，主要用于事业运行支出，较上年执行数增加414384.88元，增加原因为工资福利支出增加。

6、2210201款2019年预算数为180158.4元，主要用于住房公积金支出，较上年执行数减少7231.68元，减少原因为住房公积金基数调低。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县农业技术推广中心2019年财政拨款支出总计3565844.76元。（其中：基本支出3565844.76元，项目支出0元）。与上年相比441967.34元，变动原因为工资增加。

301款工资福利支出3210992.76元，其中基本工资892440元，津贴补贴493584元，奖金74370元，绩效工资1054380元，机关事业单位基本养老保险缴费337056元，职工基本医疗保险缴费151675.2元，其他社会保障缴费27329.16元。

302款商品和服务支出40948.8元，其中办公费23100元，工会经费17848.8元。

303款对个人和家庭的补助313903.2元，其中退休费303247.2元，其他对个人和家庭的补助10656元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3565844.76元，其中，本级财力安排收入3565844.76元，与上年相比增加441967.34元，变动原因为工资增加。

2019年部门预算总支出3565844.76元。本级财力安排支出3565844.76元，其中，基本支出3565844.76元，项目支出0元。与上年相比增加441967.34元，变动原因为工资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入3565844.76元，与上年相比增加441967.34元，变动原因为工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算总收入3565844.76元，与上年相比增加441967.34元，变动原因为工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算为0元，与上年相比无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农业技术推广中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额55000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40000元，公务接待费支出15000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县农业技术推广中心因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县农业技术推广中心公务用车购置及运行维护费预算数40000元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元，无增减变动；运行维护费40000元，比2018年预算增加0元，无增减变动；主要用于保障2019年项目工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县农业技术推广中心公务接待费预算数15000元，比2018年预算增加0元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年石屏县农业技术推广中心部门政府购买服务费预算数0元，比2018年预算增加0元，无增减变动。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县农业技术推广中心2019年机关运行经费财政拨款预算40948.8元，与上年相比减少1556.88元，变动原因为办公费减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县农业技术推广中心国有资产总额1499148.84元，其中：流动资产277679.33元，非流动资产1221469.51元。

（三）本部门预算绩效情况说明

1、石屏县耕地质量等级调查评价工作有序开展

（1）建立耕地质量等级调查评价制度，及时掌握耕地质量等级现状，提出有针对性的耕地质量建设与保护措施。

（2）建立耕地质量等级信息发布制度，为政府制定耕地质量保护与粮食安全政策提供依据。

（3）构建耕地质量数据平台，逐步建立标准化、规范化的红河州-县耕地质量数据平台，提升耕地质量信息化管理水平。

（4）落实耕地质量保护责任，应用耕地质量等级调查评价成果，为粮食安全提供基础支撑。

2、电脑农业项目成效显著

推广应用10万亩，主要安排在全县异龙、龙朋、龙武、坝心、宝秀、牛街六个镇81个行政村3万户农户的承包土地上实施。推广应用的系统有水稻、玉米、小麦、白萝卜、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、韭菜薹、甘蓝、小米辣11个应用系统。

3、在确保粮食生产安全的前提下，按照高产、优质、生态、安全的要求，稳定粮食安全生产，重点抓好农业实用新技术、新方法的培训及推广，认真做好新品种、新技术的引进、试验、示范、推广与农产品信息服务工作，全力提升农业发展的科技含量。

工作重点一是继续实施好各项科技增粮项目，狠加落实各种技术措施；二是积极为职工创造各类业务能力培训机会，进一步提高职工的综合素质；三是依托特色产业，力争项目支撑，促进地方特色产业发展；四是推广先进、实用农技措施，提高农业科技产出率。

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县农业技术推广中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

石屏县农业技术推广中心

2019年4月11日