石屏县农机监理站2019年部门预算

石屏县农机监理站2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县农机监理站2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县农机理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县农机监理站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　１、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；

　　２、组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展农机安全教育；

　　3、管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；

　　4、负责农业机械事故的处理及统计报告；

　　５、维护农业机械作业秩序；

　　６、法律法规规定的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农机监理站设有：办公室、业务室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：1、农机安全生产责任落实情况：2018年对全县9个乡镇进行拖拉机台账、驾驶员台账、农机安全隐患排查情况进行督查。共与拖拉机驾驶员签订《农机安全生产保证书》848份。2、提升农机“三率”，深入乡镇开展拖拉机年检工作，检验拖拉机836台，拖拉机驾驶证审验换证261本，拖拉机、联合收割机注册登记9台，注销拖拉机3台，培训拖拉机驾驶员1期，共培训驾驶员24人。3、开展农机安全生产宣传咨询活动，出动宣车辆2台，挂安全宣传横幅2条、宣传展板18块、发放宣传单、扇子、宣传布袋500份。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入472108.81元，其中：一般公共预算财政拨款472108.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比变动情况：2018年财务总收入685107.75元，减少214078.94元，原因：退休2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入471028.81元，其中:本年收入471028.81元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471028.81元（本级财力471028.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比变动情况：2018年财政拨款收入685107.75元，减少214078.94元，原因：退休2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出471028.81元。财政拨款安排支出471028.81元，其中，基本支出471028.81元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：2018年预算总支出685107.75元，减少214078.94元，原因：退休2人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：2130104款，预算支出368934.21元，主要用于人员经费支出，2018年预算支出478910.87元，比上年减少109976.66元，原因：退休2人。

　　2101102款，预算支出22972.2元，主要用于医疗保险费支出，2018年预算支出39368.88元，比上年减少16396.68元，原因：退休2人。

　　2210201款，预算支出24804元，主要用于住房公积金，2018年预算支出41768.64元，比上年减少16964.64元，原因：退休2人。

　　2080502款，预算支出7842.42元，主要用于退休人员支出，与2018年对比无变动。

　　2080505款，预算支出46476元，主要用于基本养老保险费支出，2018年预算支出83726.4元，比上年减少37250.4元，原因：退休2人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出471028.81元，项目支出0元）。2018年预算数685107.75元，与上年相比减少214078.94元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购项目0个，采购预算金额0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入471028.81元。其中，本级财力安排收入471028.81元。与上年相比减少214078.94元，原因：退休2人。

2019年部门预算总支出 471028.81元。本级财力安排支出471028.81元，其中，基本支出471028.81元，项目支出0元。与上年相比减少214078.94元，原因：退休2人。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入471028.81元。与上年相比减少214078.94元，原因：退休２人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出471028.81元，与上年相比减少214078.94元，原因：退休2人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算增减变化情况及原因说明。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农机监理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额4500元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出2500元，公务接待费支出2000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少100元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县农机监理站因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县农机监理站公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元；运行维护费2500元，比2018年预算减少100元，减少主要原因分析：公务用车运行维护费支出减少，主要用于保障农机监理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县农机监理站公务接待费预算数2000元，与2018年预算无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县农机监理站2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县农机监理站2019年机关运行经费财政拨款预算5746.8元，主要用于办公费3300元，工会经费2446.8元，与2018年9367.44元相对减少3620.64元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县农机监理站国有资产总额334253.27元，其中：流动资产130904.27元，固定资产203349元。

（三）本部门预算绩效情况说明

从预算编制执行、预决算公开、盘和存量资金、“三公经费”管理等方面，对单位整体支出绩效评价。

（四）项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分 石屏县农机监理站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

农业机械：是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

农业机械事故：农业机械在田间、场院、乡村道路上停放、作业或转移过程中，发生碰碾、翻车、落水、火灾等，造成人员伤亡、经济损失的农机事故。

农机“三率”：指农业机械的持证率、挂牌率、年检率。

　　　　　　　　　　　　　　　　石屏县农机监理站

　　　　　　　　　　　　　　　　2019年4月8日