共青团石屏县委2019年预算公开

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　　共青团石屏县委2019年部门预算 

　　共青团石屏县委2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 共青团石屏县委2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 共青团石屏县委2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 共青团石屏县委2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是中国共产党的助手和后备军。共青团加强青年的思想政治工作，对青少年进行教育和引导，团结带领青年在实现伟大“中国梦”征程中发挥生力军和突击队作用，是国家政权的重要社会支柱之一。 

　　1、行使共青团石屏县委赋予的领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。 

　　2、参与制定石屏县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。 

　　3、参与石屏县有关青少年事务的法律、法规实施，协调与青少年利益相关的事务。 

　　4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究石屏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。 

　　5、协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。 

　　6、组织带领青年在我县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。 

　　7、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行石屏县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织其他友好团体的交流工作；负责对港、澳、台地区青年和国外石屏籍青年的宣传工作。 

　　8、参与制定有关石屏县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。 

　　9、承担县委、县政府交办的有关事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　共青团石屏县委设有：办公室、学少部、组织部、宣传部，共4个职能部（室）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务： 

　　1、切实思想引领摆在首位，深入开展学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观等学习实践活动，引领广大青年坚定不移听党话、跟党走。 

　　2、团组织换届工作：按照共青团改革各项要求，根据整体工作进度安排，做好村级团组织换届以及乡镇团委换届工作。 

　　3、纪念五四100周年系列活动。按照上级要求，结合本地区实际，开展系列活动。 

　　4、年内召开共青团石屏县第十八届委员会代表大会，选举产生第十八届共青团石屏县委常委班子及书记、副书记，总结过去五年工作，规划今后五年工作计划。 

　　5、计划在10.13建队日召开少工委二届三次全会。 

　　6、共青团助力脱贫攻坚三年行动计划系列工作（学业资助、创业扶助、就业援助、志智双扶）。 

　　7、积极响应县委、县政府号召和安排，按照九湖生态监护站实施方案开展“我们的母亲—异龙湖”主题宣传活动、“我们的行动—还母亲湖一片清澈”主题志愿服务活动、“我们的思考—与母亲湖有个约定”主题生态环保论坛、自行车志愿骑行活动等系列活动，为异龙湖保护治理工作作出努力。 

　　8、积极履行预防青少年犯罪组长单位职责，通过召开联席会议、联合其他职能部门开展心理辅导、座谈会、庭审进校园等活动，着力打造县级预青示范点1个，推动预青工作再上新台阶。 

　　9、坚持品牌活动不放松，继续通过县希望公益服务中心开展常规资助、奖学金项目、临时救助、希望心、微笑行动、金秋圆梦、腊月暖冬、微心愿、希望小学、希望厨房等工作，对更多身处困境、处于弱势的青少年给予更多的关心和帮助。 

　　10、继续加大留守儿童之家建设力度，通过实地调研分析研判，整合部门资源，在县内选取合适地点建立1所“向日葵小屋”。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1037637.96元，其中：一般公共预算财政拨款1037637.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比部门财务收入增加182778.37元。主要增减变动原因分析：20129款2012901项增加161427.49元，20129款2012902款项增加40000.00元，20129款2012999项增加16666.80元；20805款2080505项减少5388.00元，20805款2080506项减少28269.12元；21011款2101101项减少2119.6元，22102款2210201项增加460.80元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1037637.96元，其中:本年收入1037637.96元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1037637.96元（本级财力1037637.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比财政拨款收入增加182778.37元，增减变动原因：变动原因：2012901款项增加161427.49元，2012902款项增加40000.00元，2012999款项增加16666.80元；2080505款项减少5388.00元，2080506款项减少28269.12元；2101101款项减少2119.6元，2210201款项增加460.80元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1037637.96元。财政拨款安排支出1037637.96元，其中，基本支出1037637.96元，项目支出0元。与上年相比部门预算总支出增加182778.37元，变动原因：2012901款项增加161427.49元，2012902款项增加40000.00元，2012999款项增加16666.80元；2080505款项减少5388.00元，2080506款项减少28269.12元；2101101款项减少2119.6元，2210201款项增加460.80元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2012901款（一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行）2019年预算数为612087.12元，主要用于本部门机构正常运转的日常支出。与上年预算数450659.63元相比增加161427.49元。 

　　2、2012902款（一般公共服务支出/群众团体事务/一般行政管理事务）2019年增加预算数为40000元，主要用于本部门一般行政管理事务支出。 

　　3、2012999款（一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务）2019年预算数为250002.00元，与上年预算数233335.2元相比增加16666.80元。主要用于志愿者生活补助，增加原因是：志愿者人数增加。 

　　4、2080505款（社会保障与就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费）2019年预算数为65,284.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年预算数70672.8元相比减少5388.00元，2080506款减少28269.12元。 

　　5、2101101款（卫生健康/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2019年预算数为31,093.16元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。与上年预算数33212.76元相比减少2119.6元，主要原因是：调整基本医疗保险缴费基数。 

　　6、2210201款（住房保障支出/住房改革/住房公积金）2019的预算数为39,170.88元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年预算数38710.08元相比增加460.8元，主要原因是：住房保障缴费基数上调。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济分类科目分类（其中：基本支出1037637.96元，项目支出0元）。与上年预算数相比财政拨款安排支出增加182778.37元，变动情况是：2012901款项增加161427.49元，2012902款项增加40000.00元，2012999款项增加16666.80元；2080505款项减少5388.00元，2080506款项减少28269.12元；2101101款项减少2119.6元，2210201款项增加460.80元。 

　　工资福利支出695,809.08元（其中：基本工资151,344.00元，津贴补贴293,040.00元，奖金12,612.00元，绩效工资100,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费65,284.80元，职工基本医疗保险缴费29,378.16元，其他社会保险缴费4,979.24元，住房公积金39,170.88元）; 

　　商品和服务支出91,826.88元（其中：办公经费5000.00元，工会经费3026.88元, 其他交通费(公务交通补贴) 43800.00元, 其他商品和服务支出40000.00元）; 

　　对个人和家庭的补助250002.00元(者愿者生活补助250002.00元)。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　共青团石屏县委2019年无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　共青团石屏县委2019年无政府采购预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1037637.96元。其中，本级财力安排收入1037637.96元，与上年相比增加182778.37元，变动情况：2012901款项增加161427.49元，2012902款项增加40000.00元，2012999款项增加16666.80元；2080505款项减少5388.00元，2080506款项减少28269.12元；2101101款项减少2119.6元，2210201款项增加460.80元。 

　　2019年部门预算总支出1037637.96元。本级财力安排支出1037637.96元，其中，基本支出1037637.96元，项目支出0元。与上年相比增加182778.37元，变动原因：2012901款项增加161427.49元，2012902款项增加40000.00元，2012999款项增加16666.80元；2080505款项减少5388.00元，2080506款项减少28269.12元；2101101款项减少2119.6元，2210201款项增加460.80元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入1037637.96元。其中，本级财力安排收入1037637.96元，与上年相比增加182778.37元，变动情况：2012901款项增加161427.49元，2012902款项增加40000.00元，2012999款项增加16666.80元；2080505款项减少5388.00元，2080506款项减少28269.12元；2101101款项减少2119.6元，2210201款项增加460.80元。 

　　　　主要变动原因是：2012901款、 2012902款、2012999增加，主要是年内工资政策变动，正常调资增加，从而增加经费；志愿者服务人数增加，生活补助费相应调整。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出1037637.96元。本级财力安排支出1037637.96元，其中，基本支出1037637.96元，项目支出0元。与上年相比增加182778.37元，变动原因：2012901款项增加161427.49元，2012902款项增加40000.00元，2012999款项增加16666.80元；2080505款项减少5388.00元，2080506款项减少28269.12元；2101101款项减少2119.6元，2210201款项增加460.80元。 

　　　　主要变动原因是：2012901款、 2012902款、2012999增加，主要是年内工资政策变动，正常调资增加，从而增加经费；志愿者服务人数增加，生活补助费相应调整。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　共青团石屏县委2019年无项目支出预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　共青团石屏县委2019年财政拨款“三公”经费预算总额107000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出107000元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少26000元，减少的主要原因是：公车改革后,无公务交通运行费。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年共青团石屏县委因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年共青团石屏县委公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无增减变动；运行维护费0元，比2018年预算减少20000元，减少的主要原因是：公车改革后，无公务交通运行费。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年共青团石屏县委公务接待费预算数107000元，比2018年预算增加/减少6000元，增减变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于接待省、州等有关部门对我县团队基层组织建设工作开展情况调研、检查及会议接待等。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　共青团石屏县委2019年无政府购买服务项目。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　共青团石屏县委2019年机关运行经费财政拨款预算91826.88元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费5000.00元、工会经费3026.88元、其他交通费用43800.00元和其他商品和服务支出40000.00元。与上年预算数51750.08相比增加40076.80元，变动主要原因是：增加其他商品和服务支出40000.00元和工会经费增加76.80元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，共青团石屏县委国有资产总额4872923.92元，其中：流动资产724648.92元，固定资产4148275元，在建工程0元，无形资产0元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　共青团石屏县委2019年无部门预算绩效。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　共青团石屏县委2019年无项目支出绩效目标。 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　共青团石屏县委2019年无对下转移支付绩效目标。 

　　第二部分 共青团石屏县委2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1. 功能科目：指本部门支出中按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　2.经济科目：指本部门支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53252500171200111