2019年石屏县民族宗教事务局部门预算公开编制说明

　　监督索引号53252500142700000

　　石屏县民族宗教事务局2019年部门预算

　　石屏县民族宗教事务局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分石屏县民族宗教事务局2019年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县民族宗教事务局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分石屏县民族宗教事务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。2.依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。3.组织指导民族、宗教法律法规，民族、宗教政策和民族、宗教基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线促进宗教关系和谐。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县民族宗教事务局设有：石屏县民族宗教事务局设有：办公室、经济科、文教科、政法科、宗教科。

　　（三）重点工作概述

　　做好民族政策宣传教育工作，促进民族团结，依法管理宗教事务，维护宗教界和顺稳定，深入基层调研，做好矛盾纠纷排查调处工作，做好民族地区经济社会和文化传承保护工作，做好已争取项目的督查实施和组织验收工作。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏县民族宗教事务局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2,666,976.40元，其中：一般公共预算财政拨款2,666,976.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加629,171.86元,增加30.88%。变动情况是2012301款增加246,127.76元,2012304款增加40,000.00元, 2080501款增加226,800元,2013404款上年无预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2,666,976.40元，其中:本年收入2,666,976.40元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,666,976.40元（本级财力2,666,976.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加629,171.86元,增加30.88%。变动情况是2012301款增加246,127.76元,2012304款增加40,000.00元, 2080501款增加226,800元,2013404款上年无预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2,666,976.40元。财政拨款安排支出 2,666,976.40元，其中，基本支出2,666,976.40元，项目支出0元。与上年相比增加629,171.86元,增加30.88%。变动情况是2012301款增加246,127.76元,2012304款增加40,000元, 2080501款增加226,800元,2013404款上年无预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2012301款（一般公共服务支出/民族事务/行政运行）2019年预算数为971,221.36元，与上年相比增加246,127.76元，主要用于本部门民族事务人员工资及保证机构正常运转日常支出 。

　　2. 2012304款（一般公共服务支出/民族事务/民族工作专项）2019年预算数为40,000元，与上年相比增加40,000元，主要用于民族工作专项支出。

　　3.2013404款（一般公共服务支出/统战事务/宗教事务）2019年预算数为939,566.44元，与上年相比增加939566.44元，2018年此款无预算。主要用于宗教事务人员工资及宗教场所及教职人员生活补助支出。

　　4. 2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）2019年预算数为290,811.6元，与上年相比增加226,800元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。

　　5. 2080505（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为203,820元，与上年相比减少11,210.4元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出。

　　6. 2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2019年预算数为99,265元,与上年相比减少3,702.68元，主要用于为本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出增加。

　　7. 2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2019年预算数为122,292元，较上年执行数452,633.76增加3,984.48 元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出2,666,976.40元，(其中：基本支出2,666,976.40元，项目支出0元)。与上年相比增加629,171.86元,增加30.88%。变动情况是2012301款增加246,127.76元,2012304款增加40,000.元, 2080501款增加226,800元,2013404款上年无预算。

　　按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,098,000元（其中：基本工资528,240元，津贴补贴830,172元，奖金44,020元，绩效工资260,000元，机关事业单位基本养老保险缴费203,820元，职工基本医疗保险缴费91,719元，其他社会保险缴费17,737元，住房公积金122,292元）;商品和服务支出279,064.80元（其中：办公经费53,900元，劳务费48,000 元, 工会经费10,564.80元, 其他交通费(公务交通补贴) 114,600.00元, 其他商品和服务支出52,000.00元）;对个人和家庭的补助289,911.6元(退休费289,911.6元)。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　石屏县民族宗教事务局2019年无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏县民族宗教事务局2019年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2,666,976.40元。其中，本级财力安排收入2,666,976.40元。与上年相比增加629,171.86元,增加30.88%。变动情况是2012301款增加246,127.76元,2012304款增加40,000.00元, 2080501款增加226,800元,2013404款上年无预算。

　　2019年部门预算总支出2,666,976.400元。本级财力安排支出2,666,976.40元，其中，基本支出2,666,976.40元，项目支出0元。与上年相比增加629,171.86元,增加30.88%。变动情况主要是基本支出的2012301款增加246,127.76元,2012304款增加40,000.00元, 2080501款增加226,800元,2013404款上年无预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入2,666,976.40元。与上年相比增加629,171.86元,增加30.88%。变动情况是2012301款增加246,127.76元,2012304款增加40,000.00元, 2080501款增加226,800元,2013404款上年无预算。

　　主要原因是：2012304款增加是2018年无预算,2012301款, 2013404款,2080501款增加主要是年内人员工资正常调资增加，从而增加经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总支出2,666,976.40元，其中，基本支出2,666,976.40元，项目支出0元。与上年相比增加629,171.86元,增加30.88%。变动情况主要是基本支出的2012301款增加246,127.76元,2012304款增加40,000.00元, 2080501款增加226,800元。

　　主要原因是：2012304款增加是2018年无预算,2012301款, 2013404款,2080501款增加主要是年内人员工资正常调资增加，从而增加经费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　石屏县民族宗教事务局2019年无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县民族宗教事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额58,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出58,000元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少71,000元，减少的主要原因是：公车改革后,无公务交通运行费用。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县民族宗教事务局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县民族宗教事务局务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元，无增减变动；运行维护费0元，比2018年预算减少70,000元，增减变动原因是公车改革后,无公务交通运行费用。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县民族宗教事务局公务接待费预算数58,000元，比2018年预算减少1,000.元，增减变动主要原因分析：厉行节约，坚持八项规定。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县民族宗教事务局2019年无政府购买服务项目。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县民族宗教事务局2019年机关运行经费财政拨款预算279,064.80元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他费用。与上年相比增加140，511.68元，变动情况是增加2013404款100,000元，主要原因是增加宗教场所及教职人员生活补贴。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，石屏县民族宗教事务局国有资产总额820,646.10元，其中：流动资产495,892.10元，固定资产324,754.00元，在建工程0元，无形资产0元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　石屏县民族宗教事务局2019年无部门预算绩效。

　　（四）项目支出绩效目标

　　石屏县民族宗教事务局2019年无项目支出绩效目标。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　石屏县民族宗教事务局2019年无对下转移支付绩效目标。

　　第二部分石屏县民族宗教事务局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252500142700111