宝秀镇2019年部门预算

　目录 　  

　　第一部分 宝秀镇2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 宝秀镇2年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 宝秀镇2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，主要职责为： 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。 

　　4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）机构设置情况 

　　1、党政机构设置和职责 

　　宝秀镇党委、政府设置5个综合办公室。 

　　党政办公室 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。 

　　党建工作办公室 承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。 

　　经济发展和社会事务办公室 承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。 

　　社会治安综合治理办公室 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　扶贫开发办公室 宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。 

　　2、事业单位设置和职责 

　　宝秀镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。 

　　农业综合服务中心 承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。 

　　文化广播电视服务中心 承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　社会保障服务中心 承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。 

　　国土和村镇规划建设服务中心 承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　林业和草原服务中心 承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。 

　　水务服务中心 承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。 

　　财政所 承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。今年工作的总体要求是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，按照县委、县政府的发展思路，主动作为，抢抓机遇，以“坚韧不拔，善作善成”的石屏精神，全面落实县委十四届四次全会决策部署，以乡村振兴战略为切入点，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，坚决抓好产业结构调整、生态文明建设、村庄环境卫生整治等工作，加快推进各项基础设施建设，坚决守好发展、生态、民生三条底线，促进各项事业提档升级、争创一流，不断满足人民群众对美好生活的向往。 

　　2019年主要预期目标是：农业总产值增长7％；工业总产值增长6％；地方一般公共预算收入增长5％左右；规模以上固定资产投资增长15％；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长8％和9％。 

　　为此，我们将着力抓好以下六方面的工作： 

　　1、优化产业结构，扩宽增收渠道 

　　2、坚持不懈推进生态文明建设 

　　3、规划引领加强整治，建设美丽宜居宝秀 

　　4、聚焦民生，提升群众幸福指数 

　　5、加强社会治理，促进镇村和谐稳定 

　　6、加强自身建设，建设人民满意的政府 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制81人，其中：行政编制 30人，事业编制51人。在职实有107人，其中：财政全供养 100人，财政部分供养7人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 47人，其中：离休 1人，退休46人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆10辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 20678091.63元，其中：一般公共预算财政拨款20678091.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。财政总收入20678091.63元与上年18744867.04元相比增加1933224.59元，增长10.31%，主要原因为工资福利增加，一般公共预算财政拨款数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入20678091.63元，其中:本年收入20678091.63元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20678091.63元（本级财力20678091.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。财政拨款收入20678091.63元与上年1874867.04元相比增加1933224.59元，增长10.31%，主要原因为工资津补贴增加，本级财力增加，一般公共预算财政拨款数增。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 20678091.63元。财政拨款安排支出 20678091.63元，其中，基本支出20678091.63元，项目支出0元。部门预算总支出20678091.63元与上年1874867.04元相比增加1933224.59元，增长10.31%，主要原因为工资津补贴增加，基本支出增加，财政拨款增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2010101人大事务行政运行 2019年预算数为0元，与去年106206.47元相比减少106206.47元，主要原因为做预算编制时人大实有人数为0，无相关支出。 

　　2、2010102人大一般行政管理事务 2019年预算数为50000元，与去年一致。 

　　3、2010104人大会议 2019年预算数为34320元，与去年一致。 

　　4、2010108代表工作 2019年预算数为78000元，与去年一致。 

　　5、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2019年预算数为4211727.24元，与去年4086427.01元相比增加125300.23元，增长3.07%，主要原因为工资津补贴增加。 

　　6、2010601财政事务行政运行 2019年预算数为494386.12元，与去年369137.8元相比增加125248.32元，增长33.93%，主要原因为工资津补贴增加。 

　　7、2011101纪检监察事务行政运行 2019年预算数为30000元，与去年一致。 

　　8、2012901人大一般行政管理事务 2019年预算数为139555元，与去年107051.42元相比增加32503.58元，增长30.36%，主要原因为工资津补贴增加。 

　　9、2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2019年预算数为987734.76元，与去年978360.67相比增加9374.09元，增长0.96%，主要原因为工资津贴补贴增加。 

　　10、2060101科学技术管理事务行政运行 2019年预算数为135446.28元，与去年103084.48元相比增加32361.8元，增长31.39%，主要原因为工资津贴补贴增加。 

　　11、2070109群众文化 2019年预算数为530020.74元，与去年416346.86元相比增加32361.8元，增长7.77%，主要原因为工资津贴补贴增加。 

　　12.2070899 其他广播电视支出 2019年预算数为224043.08元，与上年167398.93元相比增加56644.15元，增长33.84%，主要原因为工资津贴补贴增加。 

　　13.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为499070.38元，与去年380325.31元相比增加118745.07元，主要原因为工资津贴补贴增加。 

　　14.2080208 基层政权和社区建设 2019年预算数为231000.00元，与去年一致。 

　　15.2080501 归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为841413元，与去年256459.24元相比增加584953.76，增长228.09%，主要原因为提高退休人员工资。 

　　16.2080502 事业单位离退休 2019年预算数为702212.8元，与去年183532.8元相比增加518680元，增长282.61%，主要是提高退休人员工资。。 

　　17.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为1474840.8元，与去年1652733.84减少177893.04元，下降10.76%，主要是部分工资项不纳入养老保险基数计算。 

　　18.2100101卫生健康管理事务行政运行2019年预算数为410085.24元，与去年312366.88元相比增加87718.36元，增加28.08%，主要原因为工资津贴补贴增加。 

　　19.2100199 其他卫生健康管理事务支出2019年预算数为230343.71元，比去年179756.76元相比增加50586.95元，增长28.14%，主要原因为工资津贴补贴增加。 

　　20.2100717计划生育服务 2019年预算数为124800元，与去年一致。 

　　21.2101101 行政单位医疗 2019年预算数为246385.12元，与去年291331.73元减少44946.61元，下降15.43%，主要是今年缴费基数调底。 

　　22.2100102 事业单位医疗 2019年预算数为467714.24元，与上年495544.5元相比减少27830.26元，下降5.62%，主要是今年缴费基数调低。 

　　23.2130101 农业行政运行 2019年预算数为42000元，与去年48000元相比，减少6000元，下降12.5%，主要原因为1人由在职转为退休。 

　　24.2130104 事业运行 2019年预算数为4694583.81元，与去年3948279.98元相比增加746303.83元，增长18.9%，主要为工资津贴补贴增加。 

　　25.2130204 林业和草原事业机构 2019年预算数1001125.75元，与去年793474.31元相比增加207651.44元，增长26.17%，主要为工资津贴补贴增加。 

　　26.2130310 水土保持 2019年预算数为703930.28元，与去年541920.45元增加162009.83元，增长29.90%，主要原因为工资津贴补贴增加。 

　　27.2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2019年预算数为1271960元，与去年一致。 

　　28.2210201 住房公积金 2019年预算数为821393.28元，与去年845954.06元相比减少24551.78元，下降2.90%，主要原因为缴费基数降低。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　宝秀镇2019年财政拨款支出总计20678091.63元。其中基本支出20678091.63元，项目支出0元。基本支出比去年增加1933224.59元，增长10.31%，主要原因为工资福利及对个人和家庭的补助增加。 

　　政府预算支出20678091.63元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出5553432.56元，机关商品和服务支出1650608.96元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助9823144.31元,对个人和家庭的补助3650905.8元。与去年相比增加1933224.59元，增长10.31%，主要原因为机关工资福利支出和对事业单位经常性补助及对个人和家庭的补助增加。 

　　部门预算支出20678091.63元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出15228947.67元，商品和服务支出1798238.16元，对个人和家庭的补助3650905.8元。去年相比增加1933224.59元，增长10.31%，其主要原因为工资福利及个人和家庭的补助增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0， 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入20678091.63元。其中，本级财力安排收入20678091.63元，与上年相比增加1933224.59元，增长10.31%。2019年部门预算总支出 20678091.63元。本级财力安排支出  20678091.63元，其中，基本支出 20678091.63元，项目支出0元。与上年相比总支出及基本支出增加1933224.59元，增长10.31%；项目支出无变化。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入20678091.63元，其中一般公共预算拨款收入20678091.63，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与去年相比一般公共预算拨款收入增加1933224.59元，增长10.31%，主要原因为机关工资福利支出和对事业单位经常性补助及对个人和家庭的补助增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出20678091.63元，其中工资福利支出15228947.67元，商品和服务支出1798238.16元，对个人和家庭的补助3650905.8元。去年相比增加1933224.59元，增长10.31%，其主要原因为工资福利及个人和家庭的补助增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年我镇无项目支出预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　宝秀镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额334000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出180000元，公务接待费支出154000元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少16000元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年宝秀镇因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年宝秀镇公务用车购置及运行维护费预算数180000元。其中：购置费0元，无增减变化；运行维护费180000元，比2018年预算增加30000元，增加的主要原因分析：2019年脱贫攻坚工作及其他中心工作需经常下乡，因此公务用车燃料费等增加，主要用于保障日常下乡和外出出差产生的工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年宝秀镇公务接待费预算数154000元，比2018年预算减少46000元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，缩减公务接待开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年政府购买服务0项，预算总额0元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　宝秀镇2019年机关运行经费财政拨款预算455188.96元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。与上年相比减少117471.04元，主要原因为缩减日常公务开支。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，宝秀镇国有资产总额47787403.89元，其中：流动资产41402031.91元，固定资产6810735.84元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　为推进部门预算绩效管理进步深入完善体制，我单位高度重视预算绩效管理工作,加强内部沟通协调，充分发挥预算绩效管理作用，不断提高财政资金使用效益。 

　　1.高度重视预算绩效管理工作，形成了自上而下、层层负责的工作机制。按上级部门要求编制部门整体支出绩效目标表及项目实施内容情况表并上报财政局分管业务科室，由业务科室初步审核后报相关科室审定，来提高绩效评价工作的科学性与准确性。 

　　2.对照年度工作目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。 

　　3.在年度工作目标管理上,实施执行进度精准化管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务,逐项明确责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。 

　 （四）项目支出绩效目标 

　　无项目支出绩效目标 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　无县对下转移支付绩效目标 

　　第二部分 宝秀镇2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、公共财政预算  

　　指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：  

　　地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。  

　　一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。  

　　二、政府性基金预算 

　　按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。  

　　三、部门预算 

　　是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。  

　　我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。  

　　四、政府采购 

　　是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　五、绩效评价 

　　是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。  

　　六、三公经费 

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　七、政府购买服务 

　　是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。  

　　政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。  

　　石屏县宝秀镇人民政府 

　　2019年4月10日