石屏县种子管理站2019年部门预算

石屏县种子管理站2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县种子管理站2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县种子管理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县种子管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我站基本职能是管理种子事宜，促进农业发展，搞好农作物品种区域试验、农作物新品种审定、农作物种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导、农作物种子生产经营许可证管理，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、生产经营许可证管理、市场监督和良种推广等方面充分发挥职能作用，宣传种子法律法规和产业政策，制定并组织实施石屏县种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子调供和种业信息统计分析等工作。建立一支结构严谨、职能完备、运行高效的种子管理体系，为我县农民增产增收提供良好的服务。

（二）机构设置情况

石屏县种子管理站为独立核算单位,机构数1个，部门内设有：办公室，站长室、站长室、品管室、行管室、检验室、会议室、档案室。

（三）重点工作概述

1、培训“两杂”种子代销户，提高代销户的法律意识。

2、督促代销户调供“两杂”种子，满足生产用种。

3、认真对“两杂”种子进行备案，严把备案关，并将再次对“两杂”种子经营户进行网上备案培训。

4、定期或不定期的进行种子市场检查，杜绝假劣种子上市。

5、积极深入开展“挂包帮”、“转走访”工作,进一步落实精准扶贫工作，努力打好扶贫攻坚战。

6、对承担实施的项目，做好后续工作，搞好年底项目总结。

7、做好救灾备荒“两杂”种子的储备工作，提供农业生产发展的救灾用种支撑。

8、努力完成上级交给的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1376078.85元，其中：一般公共预算财政拨款1376078.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转79824.04元。与上年1079282.62元相比增加296796.23元,增加的原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1376078.85元，其中:本年收入1376078.85元，上年结转27248.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1376078.85元（本级财力 1376078.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年1079282.62元相比增加296796.23元,增加的原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1376078.85元。财政拨款安排支出 1376078.85元，其中，基本支出1376078.85元，项目支出0元。与上年1079282.62元相比增加296796.23元,增加的原因人员工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“ 事业单位离退休2080502款”支出221085.8元，主要用于支出退休人员退休费220285.8元和公用经费800元。与上年71629.8元相比增加了149456元，原因是去年年初预算经费预算少了，后期已经给予调整。

2、 “机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款”支出118970.4元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。与上年124462.8元相比减少5492.4元，减少的原因是1位退休人员死亡。

3、“事业单位医疗2101102款”支出59024.68元，主要用于事业单位职工基本医疗保险和大病医疗保险费缴费支出。与上年60802.26元相比减少1777.58元,减少原因是1位退休人员死亡。

4、“事业运行2130104款”支出913463.73元,主要用于在职人员工资福利支出899215.09元、商品服务支出14248.64元。与上年711139.12相比增加了202324.61元，增加的原因是人员工资增加。

5、“住房公积金2210201款”支出63534.24元，主要用于缴交在职人员住房公积金。与上年61463.52元相比增加了2070.72元，增加的原因是人员工资增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县种子管理站2019年财政拨款支出总计1376078.85元。部门预算支出1376078.85元,按照经济分类科目分类，（其中：基本支出1376078.85元，项目支出0元），与上年1079282.62元相比增加了296796.23元,增加的原因是人员工资增加。其中：工资福利支出1140744.41元； 商品和服务支出15048.64元； 对个人和家庭的补助支出220285.8元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1376078.85元。其中，本级财力安排收入1376078.85元。与上年1079282.62元相比增加296796.23元,增加的原因是人员工资增加。

2019年部门预算总支出1376078.85元。本级财力安排支出 1376078.85元，其中，基本支出1376078.85元，项目支出0元。与上年1079282.62元相比增加296796.23元,增加的原因是人员工资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入比上年度增加了296796.23元，增加的原因是人员工资增加了。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算比上年度增加了296796.23元，增加的原因是人员工资增加了。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算与上年一样没有增减变动，2019年和2018年都没有预算着项目经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县种子管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额10000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5000元，公务接待费支出5000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少15000元，减少的主要原因是：我单位公务用车于2018年9月份被定为黄标车淘汰报废处理，但有时出差或下乡时须向外单位借用公务用车会产生一部分相关的费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县种子管理站因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县种子管理站公务用车购置及运行维护费预算数5000元。其中：购置费0元，跟2018年相比无增减变动；运行维护费5000元，比2018年预算减少15000元，减少原因是我单位公务用车于2018年9月份被定为黄标车淘汰报废处理，但有时出差或下乡时向外单位借用公务用车会产生相关的费用，主要用于保障种子市场检查、脱贫攻坚下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县种子管理站公务接待费预算5000元，与2018年相比无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

　本单位2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县种子管理站2019年机关运行经费财政拨款预算15048.64元。其中：办公费8800元，工会经费6248.64元，主要用于办公经费和工会经费支出。与上年14847.92元相比增加了200.72元，增加的主要原因是人员工资增加。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县种子管理站国有资产总额4930404.68元，其中：流动资产253989.12元，固定资产4676415.56元。

（三）本部门预算绩效情况说明

1、杂交水稻新品种筛选试验

引进通过审定的杂交水稻新品种15个（含CK），在宝秀镇杨家房子试点进行品种筛选试验，筛选出6个抗逆性、 抗病性强、丰产性好，比当地主推品种亩增5%以上的优质高产品种。

2、救灾备荒种子储备

储备杂交玉米种子400公斤，改种或补种200亩。每亩可挽回粮食350公斤，挽回一定的经济损失。

（四）项目支出绩效目标

本单位2019年没有项目支出绩效目标。

（五）县对下转移支付绩效目标表

本单位无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县种子管理站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

　　（三）人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

　　（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

石屏县种子管理站

2019年4月10日