石屏县植保植检站2019年部门预算公开

石屏县植保植检站2019年预算公开

目  录

第一部分石屏县植保植检站2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县植保植检站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县植保植检站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县植保植检站的基本职能是：控制农业植物病虫害防治，提供检测防治保障，管理农药事宜，促进农业发展。按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，大力推广无公害农产品栽培和生物防治技术运用，发展生态农业和节约型农业。开展农药残留检测，强化无公害农产品质量安全监控，配合全省例行检测工作，积极开展常规检测。

（二）机构设置情况

石屏县植保植检站是1个具有法人资格的独立核算机构，站内共设有办公室、财务室、业务室、仪器室4个科室。

（三）重点工作概述

2018年石屏县植保植检站在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，充分调动职工积极性，做了以下工作：

    1、病虫害监测预警工作。设立小麦病害检测点、稻飞虱检测点、水稻螟虫检测点、水稻粘虫糖盆诱杀检测点、杨梅果蝇检测点等5个检测点，开展定点调查76批次，大田普查131批次，向农业部、省、州上报重大病虫害发生及防治情况42期次。印发《植保情报》9期，450余份。印发各类技术资料83200余份，为各级政府提供了科学依据，有效指导了全县大面积农作物病虫害防治。

2、蔬菜生产信息监测网上填报系统工作。全县设十个监测点，监测结球甘蓝、萝卜、黄瓜、西葫芦、番茄、辣椒、韭菜七个大宗蔬菜品种。全年上报地头批发价格调查表36期，月生产情况条查表12期，年度面积和产量调查表2期，设施农业蔬菜调查表1期，共计上报各类报表51期次。

　 3、农残检測工作。利用快速检测法（酶抑制法）共做农残检测10期次, 样品1040个,其中超标有23个< 豇豆. 辣椒等>,超标率2.2%,合格率达97.8%,为我县更好地整顿农药及蔬菜市场提供了有力的依据。 　       

4、病虫害发生及防控情况。积极推进统防统治与绿色防控融合，减少农业面源污染。开展重大农作物病虫害防治项目，全年开展开展病虫害绿色防控41万亩，统防统治33万亩。其中小春作物病虫害累计发生面积14.323万亩，防治33.867万亩次。 大春作物病虫害累计发生面积28.07万亩次（含经济作物），与去年同比35.483万亩次，减7.431亩次，防治94.501万亩次，与上年同比93.393万亩次，增1.108万亩次。挽回损失11589.965吨，避免经济损失1902.526万元。同时植保站秉承“绿色植保、公共植保”的绿色发展理念，举力推广绿色防治，共发放太阳能杀虫灯20台、诱杀板（黄板）15000多片，建设统防统治及绿色防控融合示范区1个，面积200余亩，打造绿色农业，确保农业环境、产品安全。

5、植物检疫工作。积极开展植物检疫宣传月活动，发放宣传材料1000余份，发放生物农药300份，现场咨询350人次，开展培训2场次，培训相关人员74人次，悬挂宣传标语横幅36条， 出动工作人员30人次。共出动执法人员45人次，全年开展水稻、玉米种子及杨梅、柑橘苗产地检疫工作，实施产地检疫700亩，对20000多株杨梅、柑橘苗，700亩玉米制种地，20亩水稻制种田开展了产地检疫。全年开出场地检疫证、调运检疫证各1份。

6、与云南省农业大学合作，开展杨梅斑翅果蝇的危害、防治及消长规律的研究，该项工作从4月初开始，6月中旬已结束，今年工作开展顺利。

7、农产品质量安全检测工作：检测站的工作已启动，岗位职责已经明确，人员已经定岗就位，现处于技术练兵阶段，力争通过“双认证”，努力打造农产品安全示范县。

8、扶贫攻坚工作。 坚决服从县委、县政府的决策部署，一切工作听从农科局领导班子指挥安排。克服畏难情绪，保持攻坚势头，做好势头不减，决心不变，做到思想上不松懈，工作上不松劲，以实际行动积极主动做好脱贫工作。共开展转走访活动16次，共140人次投入“挂包帮、转走访”扶贫工作。结合部门职能，积极开展以水稻、小麦、玉米等粮食作物的栽培管理与病虫害防治；统防统治、生物防治等相关技术；农药安全施用及注意事项；植物检疫性病害识别等为内容的农村实用技术培训，累计共开展10期，培训人数计1579人（次），其中贫困人口780人（次），发放各类培训资料5200份。

9、植保三期工程建设。石屏县植保三期工程有序推进，目前已经确立5个检测点建设乡镇、地点及监测作物，观测场定位设计及仪器的配置工作正在有序开展。项目预计2020年全部建设完工。

   二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1410737.6元，其中：一般公共预算财政拨款1410737.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年1312996.39元相比增97741.21元，增加7.4%。主要原因是人员工资增加，各项费用相应增加，导致一般公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1410737.6元，其中:本年收入1410737.6元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1410737.6元（本级财力1410737.6元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年1312996.39元相比增97741.21元，增加7.4%。主要原因是人员工资增加，各项费用相应增加，导致财政拨款收入增加。

    四、预算单位支出情况

 2019年部门预算总支出 1410737.6元。财政拨款安排支出 1410737.6元，其中，基本支出 1410737.6元，项目支出0元。与上年1312996.39元相比增97741.21元，增加7.4%。主要原因是人员工资增加，各项费用相应增加，导致部门预算总支出增加。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列：2080502款事业单位离退休支出83346.6元，较上年14698.40增加68648.2元，主要原因是退休费增加；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出140224.8元，较上年160502.4元减少20277.6元主要原因是工资变动，各项缴费相应变动。

2.按支出功能科目分类列：2101102款事业单位医疗支出66874.16元，较上年执行数75328.08元减少8453.92元，主要是工资变动，医疗保险相应变动。

3.按支出功能科目分类列：2130104款事业运行支出1044660.36元，较上年执行数918242.87元增加126417.49元，主要是工资变动，事业运行支出相应变动。

4.按支出功能科目分类列：2210201款住房公积金支出75631.68元，较上年执行数80023.68减少4392元，主要是公积金进行调整，导致公积金支出减少。

    （二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县植保植检站2019年财政拨款支出总计 1410737.6元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

2019年部门一般公共预算基本支出1410737.6元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1311391.32元，比上年1281024.71元增加30366.61元，增加2.37％；商品和服务支出16299.68元，比上年17473.28元减少1173.6元，减少6.72％；对个人和家庭的补助83046.6元，比上年14498.40元增加68548.2元，增加472.8％；债务利息及费用支出0元，主要原因是工资变动，各项费用相应变动。

 项目支出0元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

    按照综合预算的原则，石屏县植保植检站2019年收支总预算1410737.6元，比上年1312996.39元增97741.21元，增加7.4%，增加原因是工资增加。

 2019年部门预算总收入1410737.6元。其中：本级财力安排收入1410737.6元，与上年1312996.39元增97741.21元，增加7.4%，增加原因是工资增加。

2019年部门预算总支出1410737.6元。本级财力安排支出1410737.6元，其中：基本支出1410737.6元，项目支出0元。与上年1312996.39元增97741.21元，增加7.4%，增加原因是工资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.2019年部门收入为事业单位离退休收入83346.6元，较上年14698.40增加68648.2元，主要原因是退休费增加；机关事业单位基本养老保险缴费收入140224.8元，较上年160502.4元减少20277.6元主要原因是工资变动，各项缴费相应变动；事业单位医疗收入66874.16元，较上年执行数75328.08元减少8453.92元，主要是工资变动，医疗保险相应变动；事业运行收入出1044660.36元，较上年执行数918242.87元增加126417.49元，主要是工资变动，事业运行支出相应变动；住房公积金收入75631.68元，较上年执行数80023.68减少4392元，主要是公积金进行调整，导致公积金收入减少。

   （二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出1410737.6元，其中：工资福利支出1311391.32元，比上年1281024.71元增加30366.61元，增加2.37％；商品和服务支出16299.68元，比上年17473.28元减少1173.6元，减少6.72％；对个人和家庭的补助83046.6元，比上年14498.40元增加68548.2元，增加472.8％；债务利息及费用支出0元，主要原因是工资变动，各项费用相应变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县植保植检站2019年财政拨款“三公”经费预算总额18000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出15000元，公务接待费支出3000元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县植保植检站因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县植保植检站公务用车购置及运行维护费预算数15000元。其中：购置费0元，与2018年预算数一致；运行维护费15000元，与2018年预算数一致。主要用于保障各项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县植保植检站公务接待费预算数3000元，与2018年预算数一致。

    九、部门政府购买服务情况说明

石屏县植保植检站2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县植保植检站2019年机关运行经费安排16299.68元，主要是办公费8300元，工会经费7999.68元。比上年17473.28元减少1173.6元，减少6.72％,原因是有1人退休，人员减少，经费安排相应减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县植保植检站国有资产总额4851417.85元，其中：流动资产1074655.62元，固定资产555514.00元，在建工程3221248.23元。

（三）本部门预算绩效情况说明

 石屏县植保植检站2019年基本支出预算1410737.6元，具体是工资福利支出、商品服务支出以及对家庭和个人的补助。基本支出预算是我站工作正常运转，完成日常工作任务的首要保障。

（四）项目支出绩效目标

石屏县植保植检站2019年无县本级项目支出。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标。

第二部分石屏县植保植检站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

    一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                           石屏县植保植检站

2019年4月10日