石屏县园艺技术推广站2019年部门预算

石屏县园艺技术推广站2019年预算公开

目录

第一部分石屏县园艺技术推广站部门2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县园艺技术推广站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分　石屏县园艺技术推广站2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:

1、参与制定全县园艺技术推广计划并组织实施。

2、组织园艺技术的专业培训。

3、提供园艺技术、信息及配套服务。

4、负责县域内园艺技术试验、示范和推广。

5、指导下级园艺技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的园艺技术推广活动。

6、围绕县委、县政府长远及当年园艺生产指标、任务，提出具体实施方案、技术措施并组织实施完成。

（二）机构设置情况

石屏县园艺技术推广站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。

（三）重点工作概述

 1、开展园艺技术试验、示范、推广、培训工作，加大培训的力度和广度，培养农民技术员，提高技术服务水平，努力实现水果和蔬菜产业从传统生产方式向现代的生产方式转变，为石屏的园艺产业增收，农民致富服务。

 2、抓好园艺站小高冲村杨梅示范园的管理工作，采用集成技术进行科学管理，探索科学的栽培技术在全县推广。

 3、按时、按质完成石屏县园艺站承担的园艺产业的

项目工作

 4、开展全县园艺产业新品种、新技术、新模式的试

验、示范及推广工作。

5、努力做好扶贫攻坚“挂帮包、走转访”帮扶结对和贫困村、非贫困村的扶贫工作。

6、努力做好扫黑除恶工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2387148.21元，其中：一般公共预算财政拨款2387148.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加305784.71元。主要是因为政策性调资。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2387148.21元，其中:本年收入2387148.21元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2387148.21元（本级财力2387148.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加305784.71元。主要是因为政策性调资。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2387148.21元。财政拨款安排支出 2387148.21元，其中，基本支出2387148.21元，与上年相比增加305784.71元；项目支出0元。主要是因为政策性调资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 2080502款-事业单位离退休支出2019年预算数82784.40元，主要用于退休人员工资、公用经费。

2、 2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数240460.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、2101102款-事业单位医疗支出2019年预算数114381.36元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。

4、2130104款-事业运行支出2019年预算数1820393.97元，主要用于单位人员工资支出。

5、2210201款-住房公积金支出2019年预算数为129127.68元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况　

1、301类工资和福利支出2276189.73元

　　（1）30101款工资福利支出—基本工资658704.00元（其中：基本支出658704.00元，项目支出0元）

（2）30102款工资福利支出—津贴补贴345972.00元（其中：基本支出345972.00元，项目支出0元）

（3）30103款工资福利支出—奖金54892.00元（其中：基本支出54892.00元，项目支出0元）

（4）30107款工资福利支出—绩效工资721230.00元（其中：基本支出721230.00元，项目支出0元）

（5）30108款工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费240460.80元（其中：基本支出240460.80元，项目支出0元）

（6）30110款工资福利支出—职工基本医疗保险缴费108207.36元（其中：基本支出108207.36元，项目支出0元）

（7）30112款工资福利支出—其他社会保障缴费17595.89万元（其中：基本支出17595.89元，项目支出0元）

　　2、302类商品和服务支出28474.08元（其中：基本支出28474.08元，项目支出0元）

（1）30201款商品和服务支出—办公费15300.00元（其中：基本支出15300.00元，项目支出0元）　

（2）30228款商品和服务支出—工会经费13174.08元（其中：基本支出13174.08元，项目支出0元）

3、303类对个人和家庭的补助82484.40元（其中：基本支出82484.40元，项目支出0元）

　　30302退休费82484.40元（其中：基本支出82484.40元，项目支出0元）

五、县对下专项转移支付情况

石屏县园艺技术推广站2019年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

石屏县园艺技术推广站2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明　

2019年部门预算总收入2387148.21元。其中，本级财力安排收入2387148.21元，与上年相比增加305784.71元，

2019年部门预算总支出 2387148.21元。本级财力安排支出 2387148.21元，其中，基本支出2387148.21元，与上年相比增减增加305784.71元；项目支出0元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入比上年增加305784.71元，主要是因为政策性调资。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门收入比上年增加305784.71元，主要是因为政策性调资。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　　石屏县园艺技术推广站无县级预算项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县园艺技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额45000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出34000.00元，公务接待费支出11000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县园艺技术推广站因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县园艺技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数34000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元；运行维护费34000.00元，比2018年预算增加0元，主要用于保障全县范围内下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县园艺技术推广站公务接待费预算数11000.00元，比2018年预算增加0元。

九、部门政府购买服务情况说明　

石屏县园艺技术推广站2019年无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县园艺技术推广站2019年机关运行经费财政拨款预算28474.08元，主要用于办公费、工会经费支出。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县园艺技术推广站国有资产总额2612394.83元，其中：流动资产1505388.83元，固定资产1107006.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

　　石屏县园艺技术推广站2019年基本支出预算数为2387148.21元，具体是工资福利支出、商品服务支出以及对家庭和个人的补助。基本支出预算是我站工作正常运转，完成日常工作任务的首要保障。

（四）项目支出绩效目标

石屏县园艺技术推广站2019年无县级预算项目。

（五）县对下转移支付绩效目标表

石屏县园艺技术推广站无对下转移支付。

第二部分　石屏县园艺技术推度广站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

石屏县园艺技术推广站

2019年4月10日