石屏县水产技术推广站2019年部门预算

石屏县水产技术推广站2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县水产技术推广站2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县水产技术推广站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县水产技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县机构编制委员会关于县农业和科学技术局事业单位清理规范方案的批复（石机编[2012]22号）文件，石屏县水产技术推广站（加挂牌子：石屏县渔业行政执法大队、云南渔业船舶检验局石屏检验站）。

石屏县水产技术推广站基本职能是：推广水产技术，促进渔业发展。负责水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，水产职业技能鉴定，水产病害防治，增殖放流，渔业环境管理渔业技术服务，鱼药鱼料质量监测。

石屏县渔业行政执法大队职能履行：为渔业可持续发展提供渔政监督管理保障。渔业行政执法检查，渔业许可管理，渔业资源费征收，渔业资源保护，渔业专属经济区管理，水生野生植物环境保护，渔事纠纷处理，渔船管理。

云南渔业船舶检验局石屏检验站职能履行：负责辖区内主机功率110.3KW以下或船长18M以下的机动渔业船舶和非机动渔业船舶的监督检验和发证工作，负责辖区内检验工作及汇总上报。

（二）机构设置情况

石屏县水产技术推广站设有：办公室、财务室、技术室。

（三）重点工作概述

2009年重点工作任务介绍如下：

1、科学调整产业布局。按照《石屏县渔业十三五发展规划》，以《红河谷经济开发开放带重点规划建设项目》为契机，加快渔业区域布局调整，构建各具特色的产业发展格局，推动优势水产品和特色水产品发展。重点以异龙湖为主的生态养殖，建设湿地生态鱼类增殖基地；以河谷、山区为主的稻—鱼—菜的水产养殖基地；以两湖流域为主的特色水产品、休闲渔业、水产品加工业基地；以南部山区大力发展库塘增殖放流生态养殖基地建设。

2、抓好项目带动，推动全县水产业稳步发展。一是以项目为载体，加大技术创新力度。通过项目实施，推广健康高效养殖技术、降本增效技术，进一步挖掘水产养殖的增产、增收潜能。二是围绕水产健康养殖，推动全县水产品质量安全健康发展。建立健全水产苗种、渔药、饲料管理档案，定期对养殖生产环境、投入品使用和鱼需物资市场等进行督促检查；开展渔业投入品的专项监督检查，严肃查处各类违规违法经营行为，对违规经营销售网点，依法吊销其经营许可证，对违规使用严禁使用的渔业投入品的水产养殖基地，依法吊销其水域养殖证。大力推进水生生物资源养护工作，保持渔业可持续发展。

3、提高渔业生产能力。一是加大对异龙湖增殖放流力度，提高水面利用率。二是对库塘采取生态养殖方式，重点发展以鲤、草、鲢、鳙鱼，提高单位的产出率。三是大力推广稻田养鱼、稻田养蟹技术，推广多元生态养殖模式，发挥稻田养鱼的除虫、除草、增氧、增温、增肥作用，促进种养业协调发展。四是充分利用当地光热优势，发展冬水田养鱼，使冬水田养鱼成为发展渔业，促进农民增收，增加经济实效的措施。

4、加大水产养殖的预防和控制，确保水产品安全。一是建立健全水生动物疫情预警预报和应急处置机制，全力提升全县水产品质量安全水平。二是按照异龙湖摘帽行动要求，积极与环保局等相关部门配合，加强对各种污染源的监控，及时向养殖者提供生态养殖技术措施，尽量减少水产养殖水体污染排放。

5、强化监管，确保渔业生产安全。一是加大渔业污染事故调处力度，保护好广大渔民合法权益。二是严厉打击电炸毒鱼等违法行为，保护好渔业生态资源，做好渔业资源生态修复。三是做好渔业船只检验，狠抓渔业安全生产，确保渔民生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养6人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1015700.75元，其中：一般公共预算财政拨款1015700.75元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增177631.07元，增21.20%，增加主要原因是工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1015700.75元，其中:本年收入1015700.75元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1015700.75元（本级财力1015700.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增177631.07元，增21.20%，增加主要原因是工资变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1015700.75 元。财政拨款安排支出 1015700.75元，其中，基本支出1015700.75元，项目支出0元。与上年相比增177631.07元，增21.20%，增加主要原因是工资变动。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出180249.00元，卫生健康支出47094.84元，农林水支出735965.39元，住房保障支出52391.52元。与上年相比增177631.07元，增21.20%，增加主要原因是工资变动。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1015700.75元，项目支出0元）。与上年相比增177631.07元，增21.20%，增加主要原因是工资变动。 

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1015700.75元。其中，本级财力安排收入1015700.75元，与上年相比增177631.07元，增21.20%，增加主要原因是工资变动。  

2019年部门预算总支出1015700.75元。本级财力安排支出1015700.75元，其中，基本支出1015700.75元，项目支出0元。与上年相比增177631.07元，增21.20%，增加主要原因是工资变动。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1015700.75元，与上年相比增177631.07元，增21.20%，增加主要原因是：1.退休人员工资预算在内；2.在职人员工资增加；3.社会保障缴费增加；4.住房公积金增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出1015700.75元，与上年相比增177631.07元，增21.20%，增加主要原因是：1.退休人员工资预算在内；2.在职人员工资增加；3.社会保障缴费增加；4.住房公积金增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算为0元，与上年对比没有增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县水产技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额15000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10000.00元，公务接待费支出5000.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10000.00元，减少的主要原因是业务量减少和节约开支。

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县水产技术推广站因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县水产技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数10000.00元。其中：购置费0元，运行维护费10000.00元，比2018年预算减少10000.00元，减少的主要原因是业务量减少和节约开支，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县水产技术推广站公务接待费预算数5000.00元，与2018年预算数相同。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县水产技术推广站2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县水产技术推广站2019年机关运行经费财政拨款预算11631.12元，主要用于车辆运行维护费、办公费、公务接待费等。与上年预算执行数相同。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县水产技术推广站国有资产总额569033.78元，其中：流动资产169088.78元，固定资产399945.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

石屏县水产技术推广站2019年基本支出预算1015700.75元，具体是工资福利支出、商品服务支出以及对家庭和个人的补助。基本支出预算是我站工作正常运转，完成日常工作任务的首要保障。

（四）项目支出绩效目标

石屏县水产技术推广站2019年无县级预算项目。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县水产技术推广站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

石屏县水产技术推广站

2019年4月1日