石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心是一所集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、培训为一体的公共卫生机构，是全县妇幼保健、计划生育服务工作的业务培训及技术指导中心，为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心设有：妇产科、妇保科、儿保科、化验室、B超室、婚检优生科、办公室、财务科、药剂科、总务科、医务科、护理部、基层信息统计科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点承担妇女病普查和两癌筛查，计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有49人，其中：财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 7,485,034.84元，其中：一般公共预算财政拨款7,485,034.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加1,079,887.37元，主要原因为在职人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入7,485,034.84元，其中:本年收入7,485,034.84元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,485,034.84元（本级财力7,485,034.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加1,079,887.37元，主要原因为在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出7,485,034.84元。财政拨款安排支出 7,485,034.84元，其中，基本支出7,485,034.84元，与上年相比增加1,079,887.37元，主要原因为在职人员工资增加。项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. “2080502”2019年预算数为610,997.80元，与上年相比增加464,658.80元，主要原因为退休人员工资今年由我单位做预算，而去年是社保部门做预算。

　　2. “ 2080505”2019年预算数为708,705.60元，与上年相比减少68,553.60元，主要原因为在职人员有两人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　3. “ 2080506” 2019年预算数为0元, 与上年相比减少310,903.68元，主要原因为今年没有预算职业年金。

　　4. “ 2100403” 2019年预算数为5,413,896.76元, 与上年相比增加1,027,499.65元，主要原因为在职人员工资增加。

　　5. “ 2100409”2019年预算数为30,000.00元, 与上年相比无变动。

　　6. “ 2101102”2019年预算数为343,270.52元, 与上年相比减少26518.12元，主要原因为在职人员有两人退休,医疗费用支出减少。

　　7. “ 2210201”2019年预算数为378,164.16元, 与上年相比减少6295.68元, 主要原因为在职人员有两人退休,住房公积金支出减少。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出7,485,034.84元，项目支出0元）。与上年相比增加1,079,887.37元，增加幅度为16.86%,主要原因为在职人员工资增加。

　　1. 工资福利支出6,837,520.80元（其中：基本支出6,837,520.80元，项目支出0元）。主要包括：基本工资1,825,812.00元；津贴补1,062,624.00元；奖金152,151.00元；绩效2,303,130.00元；机关事业单位基本养老保险缴费708,705.60元；职工基本医疗保险缴费318,917.52元；其他社会保障缴费58,016.52 元（工伤保险8,858.82元 、生育保险24,804.70元 、其他社会保障缴费24,353.00元）；住房公积金378,164.16 元、医疗费30,000.00元。与上年相比增加615,539.37元，主要原因为由于在职人员工资增加。

　　2. 商品和服务支出38,716.24元（其中：基本支出38,716.24元，项目支出0元）。主要包括： 办公费2,200.00 元；工会经费36,516.24元。与上年相比减少110.80元，主要原因为退休两人，工会经费预算减少。

　　3. 对个人和家庭的补助支出608,797.80元（其中：基本支出608,797.80元，项目支出0元）。主要包括：退休费608,797.80元。与上年相比增加464,458.80元，主要原因为退休人员工资今年由单位做预算。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入7,485,034.84元。其中，本级财力安排收入7,485,034.84元。与上年相比增加1,079,887.37元，增加幅度为16.86%。主要原因为在职人员工资增加。

　　2019年部门预算总支出 7,485,034.84元。本级财力安排支出 7,485,034.84元，其中，基本支出7,485,034.84元，与上年相比增加1,079,887.37元，增加幅度为16.86%。项目支出0元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入增加1,079,887.37元，与上年相比增加16.86%，主要原因为在职人员工资增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算增加1,079,887.37元，与上年相比增加16.86%，主要原因为在职人员工资增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额163,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出95,000.00元，公务接待费支出68,000.00元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年石屏县妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年石屏县妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行维护费预算数95,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费95,000.00元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年石屏县妇幼保健计划生育服务中心公务接待费预算数68,000.00元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。与上年相比增减变动情况及主要原因无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县妇幼保健计划生育服务中心国有资产总额47,503,172.85元，其中：流动资产3,882,777.63元，固定资产24,266,860.05元，在建工程18,052,632.17元，无形资产1,300,903.00元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（四）项目支出绩效目标

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：项目安排0元，无级指标，无指标值，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付绩效目标

　　第二部分  石屏县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。