石屏县大桥乡卫生院2019年部门预算公开

石屏县大桥乡卫生院2019年部门预算

石屏县大桥乡卫生院2019年预算公开

目录

第一部分石屏县大桥乡卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县大桥乡卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县大桥乡卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县大桥乡卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.8万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）机构设置情况

石屏县大桥乡卫生院设有：内科、外科、妇产科、儿科、理疗科、口腔科、心电图、B超、放射、化验、健康保健、预防接种等服务，开展各科常见病、多发病的诊治，进行各种急、危重症的处理和抢救。开展各种常见病、多发病的诊治，对辖区内居民提供公共卫生健康服务。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务石屏县大桥乡卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.8万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3,131,702.90元，其中：一般公共预算财政拨款3,131,702.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加522,224.13元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3,131,702.90元，其中:本年收入3,131,702.90元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,131,702.90元（本级财力3,131,702.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加522,224.13元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3,131,702.90元。财政拨款安排支出 3,131,702.90元，其中，基本支出3,131,702.90元，项目支出0元。与上年相比增加522,224.13元。主要原因为退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“2080502”事业单位离退休支出191,063.80元，主要用于我单位退休人员工资支出，与上年相比增加150,143.80元，主要原因为退休养老金标准提高,退休人员增加1人。

2.按支出功能科目分类列“2080505”基本事业单位基本养老保险缴费支出276,998.4元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比减少20,654.40元，主要原因为养老保险缴费比例调整。

3.按支出功能科目分类列“2100302”乡镇卫生院支出2,330,337.38元，主要用于在职人员基本工资、津贴补助、绩效工资、工会经费等发放，与上年相比增加51,740.81元，主要原因为2019年在职人员绩效工资做入预算。

4.按支出功能科目分类列“2100399”其他医疗卫生机构支出52,200.00元，主要用于发放乡村医生生活补助，与上年相比无增减。

5.按支出功能科目分类列“2101102”事业单位医疗支出134,596.28元，主要用于在职人员医疗保险缴费，与上年相比减少7,243.48元，主要原因为基本医疗保险缴存基数调整。

  6.按支出功能科目分类列“2210201”住房公积金支出146,507.04元，主要用于在职人员基本公积金支出，与上年相比增加1,631.52元，主要原因为调整公积金基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出2,927,936.14元（其中：基本支出2,927,936.14元，项目支出0元）。主要包括：基本工资635,148.00元；津贴补贴613,680.00元；奖金52,929.00元；绩效工资1,002,720.00元；机关事业单位基本养老保险缴费276,998.40元；职工基本医疗保险缴费124,649.28元；其他社会保障缴费23,104.42（工伤保险3,462.48元、生育保险9,694.94元、其他社会保障缴费9,947.00元）；住房公积金146,507.04元。其他工资福利支出52,200.00元。与上年相比增加 424,034.09元，主要原因是退休人员调整养老金，事业单位绩效工资纳入预算，公积金、保险缴存基数调整。

商品和服务支出13,402.96元（其中：基本支出13,402.96元，项目支出0元）。与上年相比增加346.24元，主要原因为工会经费增加，退休公用经费增加。

对个人和家庭的补助190,363.80元（其中：基本支出190,363.80元，项目支出0元）。与上年相比增加97,843.80元，主要原因为退休养老金标准提高，退休人员新增1人。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3,131,702.90元。其中，本级财力安排收入3,131,702.90元。与上年相比增加522,224.13元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

2019年部门预算总支出3,131,702.90元。本级财力安排支出3,131,702.90元，其中，基本支出3,131,702.90元，项目支出0元。主要原因为退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

退休人员基本养老金标准提高，退休人员增加1人，事业单位绩效工资纳入2019年预算，公积金、保险缴存基数调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县大桥乡卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额15,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数15,000.00元无增减变动。

（一）因公出国（境）费

石屏县大桥乡卫生院因公出国（境）费预算数0元，与上年相比无增减变动。增减变动主要原因无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县大桥乡卫生院公务用车购置及运行维护费预算数15,000.00元。其中：购置费0元，与上年相比无增减变动。增减变动主要原因：无；运行维护费15,000.00元，与上年相比无增减变动。增减变动主要原因无，主要用于基本公共卫生服务项目下乡车辆产生的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县大桥乡卫生院公务接待费预算数0元，与上年相比无增减变动。增减变动主要原因无。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县大桥乡卫生院2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县大桥乡卫生院2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。与上年相比无增减变动。增减变动主要原因无

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县大桥乡卫生院国有资产总额7,944,295.80元，其中：流动资产1,522,486.66元，非流动资产6,421,809.14元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县大桥乡卫生院2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：无项目安排0元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县大桥乡卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
（二）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
（三）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。