石屏县哨冲镇人民政府2019年部门预算

石屏县哨冲镇2019年部门预算

石屏县哨冲镇2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县哨冲镇2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县哨冲镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县哨冲镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

石屏县哨冲镇设有：石屏县哨冲镇人民政府、石屏县哨冲镇财政所、石屏县哨冲镇农业综合服务中心、石屏县哨冲镇文化广播电视服务中心、石屏县哨冲镇社会保障服务中心、石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2019年，是全面实施乡村振兴战略、实施“十三五”规划，全面建成小康社会承上启下的关键一年。面对新形势、新要求，我们要深入学习贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕生态立镇、精准脱贫、产业发展、民生保障等重点，解放思想、开拓进取、奋力作为，为实现乡村振兴、群众富裕的新目标而奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共6个，其中：财政全供给单位6个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制81人，其中：行政编制30人，事业编制51人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 12495695.61元，其中：一般公共预算财政拨款12495695.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年比较，增加1135036.3元，主要是因为今年工资上调，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 12495695.61元，其中:本年收入12495695.61元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12495695.61元（本级财力12495695.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年比较，增加1135036.3元，主要是因为今年工资上调，导致财政拨款预算总收入增加。

（四）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 12495695.61元。财政拨款安排支出 12495695.61元，其中，基本支出12495695.61元，项目支出0元。与上年比较，增加1135036.3元，主要是因为今年工资上调，导致财政拨款预算总支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101款2019年预算数为140746.92元，较上年执行数增加34214.77元，增长原因主要是2019年工资增长。 

2.2010102款2019年预算数为50000元，较上年执行数一致。

3. 2010104款2019年预算数为23760元，较上年执行数一致。

4. 2010108款2019年预算数为54000元，较上年执行数一致。

5. 2010301款2019年预算数为3138815.25元，较上年执行数增加88188.82元，增长原因主要是2019年工资增长。

6. 2010601款2019年预算数为240230.88元，较上年执行数减少28942.05元，主要是2019年人员减少。

7.2011101款2019年预算数为30000元，较上年执行数一致。

8.2013101款2019年预算数为684930.12元，较上年执行数增加167091.38元，增长原因主要是2019年工资增长。

9.2060101款2019年预算数为135446.28元，较上年执行数增加32361.8元，增长原因主要是2019年工资增长。

10.2070109款2019年预算数为417055.07元，较上年执行数增加245765.99元，主要是2019年人员增加。

11.2070899款2019年预算数为100541.52元，较上年执行数增加100541.52元，2019年款项变动原2070499款调整为2070899。

12.2080199款2019年预算数为499827.31元，较上年执行数增加116794.37元，增长原因主要是2019年工资增长。

13.2080208款2019年预算数为73000元，较上年执行数一致。

14.2080501款2019年预算数为398160元，较上年执行数增加296072元，增长原因主要是2019年工资增长。

15.2080502款2019年预算数为112144元，较上年执行数增加81612元，增长原因主要是2019年工资增长。

16.2080505款2019年预算数为954924.48元，较上年执行数减少98107.68元，主要是2019年人员变动、养老保险基数调低，机关事业养老保险支出减少。

17.2100101款2019年预算数为402666.92元，较上年执行数增加97570.78元，增长原因主要是2019年工资增长。

18.2100199款2019年预算数为227986.44元，较上年执行数增加47277.98元，增长原因主要是2019年工资增长。

19.2100717款2019年预算数为52320元，较上年执行数一致

20.2101101款2019年预算数为201957.7元，较上年执行数减少25752.33元，主要是2019年医疗保险基数下调，行政单位医疗保险支出减少。

21.2101102款2019年预算数为257599.31元，较上年执行数减少13935.13元，主要是2019年医疗保险基数下调，事业单位医疗保险支出减少。

22.2120199款2019年预算数为300720.74元，较上年执行数增加71118.88元，增长原因主要是2019年工资增长。

23.2130101款2019年预算数为12000元，较上年执行数一致。

24.2130104款2019年预算数为2035750.35元，较上年执行数增加307820.2元，增长原因主要是2019年工资增长。

25.2130204款2019年预算数为569065.66元，较上年执行数增加119070.81元，增长原因主要是2019年工资增长。

25.2130310款2019年预算数为348684.77元，较上年执行数增加73552.57元，增长原因主要是2019年工资增长。

26.2130705款2019年预算数为497480元，较上年执行数减少960元，主要是2019年人数减少，导致2019年执行数减少。

27.2210201款2019年预算数为535881.89元，较上年执行数减少5708.45元，主要是2019年人员减少，导致公积金支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县哨冲镇2019年财政拨款支出总计12495695.61元。

政府预算支出12495695.61元，按照经济科目分类，其中：机关工资福利支出5299907.54元，机关商品和服务支出916457.92元，对事业单位经常性补助5581818.15元，对个人和家庭的补助支出697512元。

部门预算支出12495695.61元,按照经济科目分类，其中：工资福利支出10796823.85元，商品和服务支1001359.76元，对个人和家庭的补助697512元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年石屏县哨冲镇财务总收入12495695.61元。其中，本级财力安排收入12495695.61元，与上年相比增加1135036.3元；增长主要原因为工资增长、扶贫经费增加等。

2019年石屏县哨冲镇预算总支出12495695.61元。本级财力安排支出12495695.61元，其中，基本支出12495695.61元，项目支出0元。与上年相比增加1135036.3元，增长原因主要是工资增长及扶贫工作经费支出增加等。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.工资增长导致收入增加；

2.人员招录致使人员经费变动；

3.公积金、养老保险、医疗保险等基数变动；

4.税收完成奖、工作经费等变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.工资增长导致支出增加；

2.人员招录致使人员经费变动；

3.公积金、养老保险、医疗保险等基数变动；

4.税收完成奖、工作经费等变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县哨冲镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额280100元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出116000元，公务接待费支出164100元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加11500元，增加的主要原因是：随着脱贫攻坚工作的开展和其他工作的增多，我单位公务用车购置及运行维护费有所增加，公务接待批次增加，故2019年“三公”经费预算数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县哨冲镇因公出国（境）费预算数0元，与上年预算数比较无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县哨冲镇公务用车购置及运行维护费预算数116000元。其中：购置费0元，与上年预算数比较无变化；运行维护费116000元，比2018年预算增加3000元，增加的主要原因是：自扶贫工作开展以来下乡次数增多，我单位公务用车购置及运行维护费有所增加，主要用于保障我单位扶贫等工作下乡产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县哨冲镇公务接待费预算数164100元，比2018年预算增加8500元，增减变动主要原因分析：近年来，我单位公务接待费批次增加，故比2018年预算数增加。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县哨冲镇2019年机关运行经费财政拨款预算916457.92元，主要用于我镇行政单位和参照公务员法管理的事业单位正常运行所需商品和服务支出。较上年预算执行数减少471598.24元，主要是因为各种支出得到有效控制，导致行政运行经费2019年预算数比2018年执行数减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县哨冲镇国有资产总额23212949.82元，其中：流动资产15698289.96元，固定资产7514659.86元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县哨冲镇2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 
    二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
    三、用事业基金弥补收支差额，为我镇用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

四、基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

六、“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

七、机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

                             石屏县哨冲镇人民政府

                               2019年4月10日