石屏县牛街镇卫生院2019年部门预算公开

石屏县牛街镇卫生院2019年部门预算

石屏县牛街镇卫生院2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县牛街镇卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县牛街镇卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县牛街镇卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇人口的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县财政局、县卫健局的正确领导下，在县疾病预防控制中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）机构设置情况

石屏县牛街镇卫生院设有：门诊住院综合科、妇产科室、化验室、药房办公室、治疗室、B超室、防保办公室、办公室、妇幼办公室、财务室等。

（三）重点工作概述

1、做好医疗管理工作、公共卫生疾病预防控制工作、基本公共卫生服务项目工作、新型农村合作医疗工作、艾滋病防治工作、关爱妇女儿童健康、计划生育工作；

2、做好卫生计生应急工作、规范药品高值医用耗材、宣传教育和科教工作、中医工作、基层卫生工作、卫生法制建设、制度建设和防控体系工作等。

3、继续做好家庭医生签约服务工作，巩固和提高精准扶贫工作成果

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3,477,112.66元，其中：一般公共预算财政拨款3,477,112.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加910,262.91元，主要原因是调入和新招工作人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3,477,112.66元，其中:本年收入3,477,112.66元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,477,112.66元（本级财力3,477,112.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加910,262.91元，主要原因是调入和新招工作人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3,477,112.66元。财政拨款安排支出 3,477,112.66元，其中，基本支出3,477,112.66元，与上年增加910,262.91元，主要原因是调入和新招工作人员，人员经费增加；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为76,060.00元，与上年相比增加492.00元，主要原因是遗嘱补助预算标准提高。

2.208（类）05（款）05(项）2019年预算支出为390,020.80元，与上年减少85,108.32元，主要原因是基本养老保险缴费基数减少；

3.210（类）03（款）02(项）2019年预算数为2,700,199.82元，与上年相比增加951,911.15元，主要原因是新招和调入工作人员，调资增加。

4.210（类）03（款）99(项）2019年预算数为69,000.00元，与上年69,000.00元相比没有变动，主要原因是乡村医生生活补助标准没变。

5.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为152,944.36元，与上年相比增加16,054.00元，主要原因是新招和调入工作人员，调资增加。

6. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为164,947.68元，与上年相比增加27,406.08元，主要原因是新招和调入工作人员，调资增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政预算支出3,477,112.6元，与上年相比增加910,262.91元，主要原因是调入和新招工作人员，人员经费增加。

基本支出3,477,112.66元，与上年相比增加910,262.91元，主要原因是调入和新招工作人员，调资增加；

项目支出0元。

部门预算支出3,477,112.6元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3,387,610.98元，商品和服务支出14,141.68元，对个人和家庭的补助75,360.00元，具体支出明细如下：

1、工资福利支出3,387,610.98元，主要包括：基本工资672,084.00元、津贴补贴728,484.00元、奖金56,007.00元、绩效工资1,215,270.00元、机关事业单位基本养老保险缴费313,960.80元、职工基本医疗保险缴费141,282.36元、其他社会保障（工伤保险3,924.51元、生育保险10,988.63元，其他社会保障费11,662.00元）26,575.14元、住房公积金164,947.68元，其他工资福利支出69,000.00元。

2、商品和服务支出14,141.68元，主要包括：办公费700.00元、工会经费13,441.68元

3、对个人和家庭的补助75,360.00元，主要包括：退休费47,040.00元、生活补助28,320.00元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。    

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3,477,112.66元。其中，本级财力安排收入3,477,112.66元，与上年相比增加910,262.91元，主要原因是调入和新招工作人员，调资增加。

2019年部门预算总支出 3,477,112.66元。本级财力安排支出 3,477,112.66元，其中，基本支出3477112.66元，项目支出0元。与上年相比基本支出增加910,262.91元，主要原因是调入和新招工作人员，调资增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入 3,477,112.66元，与上年相比增加910,262.91元，主要原因是调入和新招工作人员，人员经费增加，调资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出3,477,112.66元，与上年相比增加910,262.91元，主要原因是调入和新招工作人员，人员经费增加，调资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县牛街镇卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额13,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出13,000.00元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加13,000.00元，变动情况主要是：2018年未做“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费  

2018年石屏县牛街镇卫生院因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。无增减变动

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县牛街镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数13,000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算相比无增减，主要原因：无变动；运行维护费13,000.00元，比2018年预算增加13,000.00元，主要原因是用于保障公共卫生服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，而2018年未做预算。

（三）公务接待费   

2019年石屏县牛街镇卫生院公务接待费预算数0元，与2018年预算相比无变动，主要原因：为了贯彻落实厉行节约，接待外来工作人员就餐在职工食堂，没有单独核算。

九、部门政府购买服务情况说明    

石屏县牛街镇卫生院2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型:无，数量0，金额0，购买方式:无，承接主体:无，资金来源为：无

十、其他公开信息   

（一）机关运行经费安排   

石屏县牛街镇卫生院2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县牛街镇卫生院国有资产总额9,527,714.29元，其中：流动资产3,551,655.28元，固定资产5,976,059.01元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

  （三）本部门预算绩效情况说明    

无

  （四）项目支出绩效目标    

石屏县牛街镇卫生院2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）县对下转移支付绩效目标表   

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县牛街镇卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。