石屏县工业商务和信息化局2019年部门预算公开

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石屏县工业商务和信息化局

2019年部门预算

石屏县工业商务和信息化局2019年预算公开

目录

第一部分石屏县工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县工业商务和信息化局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，（石屏县人民政府办公室关于印发石屏县工业商务和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知）石政办[2011]167号，我局有以下职责：

（一）豆制品工业园区项目建设，城东鲜豆腐加工区项目。

（二）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商业、信息化的发展规划；拟订国内外贸易、外商投资的相关政策，制定具体实施办法；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（三）制定并组织实施工商业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工商业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

（五）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），按规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的核准和备案。

（六）负责工业、商业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业、商业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业、商业和信息化的对外合作与交流。

（七）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（八）负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责协调企业的治乱减负工作；负责全县工程系列专业技术职称评审工作。

（九）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，组织协调电力政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（十一）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十二）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十三）指导工商企业的体制改革，贯彻企业改革的政策、法规，推进现代企业制度建设。

（十四）研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；承担对内外贸易企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性管理、监督、检查。

（十五）承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县工业商务和信息化局机关设有：办公室、经济运行股、能源监察股、煤炭工业股、豆制品产业办、糖业办公室、商务股、中小企业股、企业改革股、信息化股。

（三）重点工作概述

（一）工业经济增长目标

1—9月完成规模以上工业总产值25.81亿元，规上工业完成工业增加值5.43亿元，增幅为15.4%，按州下达计划，全年工业增加值增速17%，上年增加值为6.92亿元的绝对值，年底须创工业产值43亿元，才能达到8.1亿元的工业增加值，按上年增加值率20.67%计算，10月计划上报规上工业产值4.8亿元，11月计划上报规上工业产值5.5亿元，12月计划上报规上工业产值6.9亿元，至年底完成43亿元产值计划。

（二）纳规升规工作

2018年州政府下达我县新增规模以上工业企业5户，净增规模以上工业企业3户，经过摸底排查和做工作，10月上报五户工业企业至省统计局待批。

（三）非电工业投资

2018年，州政府下达石屏县非电工业投资增长18%，按去年完成绝对数计算，2018年应完成非电工业投资42.79亿元，1—9月完成非电工业投资绝对数32.09亿元，目前完成投资29亿元，欠进度10.6个百分点。若要完成此项指标，10月、11月、12须完成投资10.7亿元，月均上报3.56亿元。目前全县在库工业项目40个，年底预计能完成非电工业投资增速。

（四）工业项目建设目标

 2018年我县列入确保完成竣工投产工业项目二个，即：石屏县盛翔工贸有限公司1800吨/年脱水蔬菜加工建设项目，石屏县万园之园食品有限公司年定点屠宰加工6000吨猪肉制品及营养早餐配制加工生产线建设项目。盛翔公司1800吨/年脱水蔬菜加工建设项目规模后改为3000吨/年，该项目已经完成了厂房建设，安装了部份设备，预计年底可按计划投产；万园之园项目建设进展顺利，已经完成生猪定点屠宰车间及附属设施建设，投入正式生产。

（五）节能目标

2018年州下达我县单位GDP能耗下降1.5%以上。目前全县单位GDP能耗呈现2.13%下降的趋势，年底可确保完成州下达我县单位GDP能耗下降1.5%的节能目标。

（六）民营经济工作情况

州政府下达石屏县民营经济增加值增长13%，1-9月，我县民营经济增加值完成232439.7万元，同比增幅13%，按进度完成目标任务。

（七）信息产业发展目标

2018年州下达我县信息产业制造目标为完成信息产业主营业务收入2000万元，1-9月完成426.7万元，完成任务数的21%，年底完成州下达目标存在困难。

（八）外贸进出口总额完成情况

2018年，红河州人民政府下达我县出口创汇130万美元任务，据中国海关信息反馈，截至2018年8月31日，我县共计出口蔬菜创汇205万美元，完成目标任务157.7%，提前5个月完成州人民政府下达给我县的蔬菜出口创汇任务。

（九）社会消费品零售总额完成情况

2018年，商务股认真监测分析全县商贸市场运行情况和重要商品的供求状况。定期不定期对全县商品流通市场供应开展调查分析，努力确保市场商品供应充足，保障人民群众消费需要。截止2018年9月30日,全县共计完成社会消费品零售总额20.9亿元，比上年同期增12.2%，预计能够完成全年目标数32.11亿元。

二、预算单位基本情况

石屏县工业商务和信息化局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制29人，其中：行政编制 27人，事业编制2人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：离休 3人，退休 35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5947217.68元，其中：一般公共预算财政拨款5947217.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。一般公共预算财政拨款与上年4797385.33元相比增加1149832.35元，主要是工资、及缴交保险增加，2019年按人员编制增加1名事业人员。政府性基金预算财政拨款没有增减，国有资本经营预算财政拨款无增减，事业收入无增减，事业单位经营收入无增减，其他收入无增减。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5947217.68元，其中:本年收入 5947217.68元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5947217.68元（本级财力5947217.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。一般公共预算财政拨款与上年4797385.33元相比增加1149832.35元，主要是工资、及缴交保险增加，2019年按人员编制增加1名事业人员。政府性基金预算财政拨款无增减，国有资本经营预算财政拨款无增减，事业收入无增减，事业单位经营收入无增减，其他收入无增减。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5947217.68元。财政拨款安排支出 5947217.68元，其中，基本支出5947217.68元，项目支出0元。财政拨款安排支出与上年4797385.33元相比增加1149832.35元，主要是工资、及缴交保险增加，2019年按人员编制增加1名事业人员。。项目支出无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）04（款）01(项）2019年预算数为3045753.04元，较上年2848697.93元执行数增加197055.11元，主要是津贴补助增加，主要用于在职职工工资支出。

2.201（类）04（款）50(项）2019年预算数为109474.92元，较上年0元执行数增加109474.92元，主要是按人员编制增加1名事业人员，主要用于事业人员工资支出。

3.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为1714701.2元，较上年581698.8元执行数增加1133002.4元，主要是退休人员的工资全部纳入本局预算，主要用于机关离、退休人员的工资支出，遗属补助支出。

4. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为351156元，较上年执行数632432.64元减少281276.64元，主要是2018年有3人退休，人员减少支出相应减少，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 208（类）05（款）99(项）2019年预算数为335809.72元，较上年执行数264113.72增加71696元，主要是下属企业离、退休人员工资增加，离休人员遗属补助增加，主要用于下属企业离、退休人员、离休人员遗属补助支出。

6. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为173123.72元，较上年执行数221893.92元减少48770.2元，主要是2018年有3人退休，人员减少支出相应减少，主要用于在职、离退休人员医疗保险、大病保险缴费支出。

7. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为6505.48元，较上年执行数0元增加6505.48元，主要是按人员编制增加1名事业人员，主要用于在职事业人员医疗保险、大病保险缴费支出。

8. 211（类）02（款）01(项）2019预算数为210693.6元，较上年执行数248548.32元减少37854.72元，主要是2018年有3人退休，人员减少支出相应减少，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、机关工资福利支出3655012.36元。（其中：基本支出3655012.36元，项目支出0元）与上年3652363.69元相比增加2648.67元，变动原因是：一是津贴补贴增加，二是按人员编制增加1名事业人员。

（1）基本工资894720元，与上年1050456元相比减少155736元，变动原因是：2018年有3人退休支出减少；

（2）津贴补贴1425720元，与上年1395684元相比增加30036元，变动原因是：一是津贴补贴增加，二是按人员编制增加1名事业人员。

（3）奖金74560元，与上年87538元相比减少12978元，变动原因是2018年有3人退休支出减少；

（4）绩效工资501010元，与上年相比增加501010元，变动原因是按人员编制增加1名事业人员。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费351156元，与上年632432.64元相比减少281276.64元，变动原因是：2018年有3人退休，人员减少支出相应减少。

（6）职工基本医疗保险缴费158020.2元，与上年203281.92元相比减少45261.72元，变动原因是：2018年有3人退休，人员减少支出相应减少。

（7）其他社会保障缴费39132.56元，与上年34422.81元相比增加4709.75元，变动原因是：是缴交基数增加。

（8）住房公积金210693.6元。与上年248548.32元相比减少37854.72元，变动原因是：2018年有3人退休，人员减少支出相应减少。

2、机关商品和服务支出245594.4元，全部为基本支出，与上年303009.12相比减少57414.72元，变动原因是：2018年有3人退休，支出相应减少。

（1）办公费27900元，与上年31800元相比减少3900元，变动原因是：2018年有3人退休。主要用于办公室水、电费、电话费、差旅费等支出。

(2)工会经费17894.4元，与上年 21009.12相比减少3114.72元，变动原因是：2018年有3人退休。

(3)其他交通费用199800元，与上年250200元相比减少50400元，主要是2018年有3人退休。

3、对个人和家庭的补助2046610.92元，全部为基本支出，与上年842012.52相比增加1204598.4元，变动原因是：离、退休费、生活补助都增加。

（1）离休费677148元，与上年387324元相比增加289824元，变动原因是：2018年增加离休费。

（2）退休费1265182.92元，与上年350960.52元相比增加914222.4元，变动原因是：2018年增加退休费。

（3）生活补助104280元，与上年103728元相比增加552元，变动原因是：本年按标准提高补助费。

五、县对下专项转移支付情况

石屏县工业商务和信息化局2019年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

石屏县工业商务和信息化局2019年无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入 5947217.68元。其中，本级财力安排收入 5947217.68元，与上年4797385.33相比增加1149832.35元，变动原因是：一是工资、及缴交保险增加，二是2019年按人员编制增加1名事业人员。

2019年部门预算总支出5947217.68元。本级财力安排支出 5947217.68元，其中，基本支出5947217.68元，项目支出0元。与上年4797385.33相比增加1149832.35元，变动原因是：基本支出增加主要是工资、及缴交保险增加，2019年按人员编制增加1名事业人员。项目支出无增减。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入 5947217.68元。与上年4797385.33相比增加1149832.35元，主要是工资、及缴交保险增加，2019年按人员编制增加1名事业人员。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出5947217.68元。与上年4797385.33相比增加1149832.35元，主要原因是：工资、及缴交保险增加，2019年按人员编制增加1名事业人员。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出0元。与上年0元相比无增减。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县工业商务和信息化局2019年财政拨款“三公”经费预算总额194000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出70000元，公务接待费支出124000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数194000元无增减，主要原因是：按相关规定，“三公”经费应逐年递减，考虑到物价上涨因素，2019年“三公”经费与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县工业商务和信息化局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算无增减。无增减变动主要原因是：按规定公务人员不得因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数70000元。其中：购置费0元，比2018年预算无增减，无增减变动原因是：按厉行节约的原则，减少公务用车的购置；运行维护费70000元，比2018年预算预算无增减，无增减变动原因是：考虑到物价上涨因素，2019年公务用车运行维护费与上年持平，主要用于工业企业的转型升级工作、培育规模以上工业企业工作、培育专精特新小微企业工作、油库安全检查工作、节能减排工作、无线电管理、信息化监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县工业商务和信息化局公务接待费预算数124000元，比2018年预算124000元无增减，无增减变动主要原因是：考虑到物价上涨因素，2019年公务接待费与上年持平。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县工业商务和信息化局2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县工业商务和信息化局2019年机关运行经费财政拨款预算245594.4元，主要用于用于机关水、电费、电话费、差旅费、工会经费、公务用车补贴等支出。与上年303009.12元相比减少57414.72元，变动情况及主要原因：一是按厉行节约的原则，减少经费支出。二是有3人退休，办公经费支出减少。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县工业商务和信息化局国有资产总额12241129.29元，其中：流动资产10317571.25元，固定资产1923558.04元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

石屏县工业商务和信息化局2019年部门无预算绩效情况说明

（四）项目支出绩效目标

石屏县工业商务和信息化局2019年无县本级项目支出。

（五）县对下转移支付绩效目标表

石屏县工业商务和信息化局2019年无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县工业商务和信息化局2019部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二） "三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（三）支出功能分类，是指根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类，是指反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（五）机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

                           石屏县工业商务和信息化局

2019年4月9日

监督索引号53252500376600111