石屏县中医医院2019年部门预算公开

石屏县中医医院2019年部门预算

石屏县中医医院2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县中医医院2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县中医医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县中医医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案,即定机构、定编制、定职能。我院成立于1983年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体的县级综合性中医医院。是城镇职工、城乡居民基本医疗定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号，2013年11月份被评为二级甲等中医医院，2018年通过二级甲等中医医院复审。

（二）机构设置情况

石屏县中医医院设有：急诊科、内科、外科、针灸推拿科、肛肠科、麻醉疼痛科、妇科、口腔科、心血管肾病科等临床科室，针推科、肛肠科为州级重点专科专病在建科室。拥有美国GE16排CT、GE多功能数字化X光机、多功能麻醉机，钬激光治疗仪、日本阿洛卡彩色B超、日本小C臂、东芝彩色B超、希森美康全自动血球计数仪、希森美康血凝仪，全自动生化仪、奥林巴斯电子胃镜、24小时动态心电图、24小时动态血压等国内外先进医疗设备，建有现代化的层流手术室和消毒供应室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍:我院除日常行使医疗卫生的职能外，还负债对基层医务人员进行中医药的知识培训，对对口支援卫生院的扶持，对云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作。2019年，我院将着力打造体检中心和专科建设，加大对人才梯队的建设和培养。

二、预算单位基本情况

我院部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有313人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养313人。

离退休人员 50人，其中：离休 0人，退休 50人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,191,357.00元，其中：一般公共预算财政拨款 2,191,357.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加570,041.76元，主要原因是退休人员工资标准提高，退休工资补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,191,357.00元，其中:本年收入2,191,357.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,191,357.00元（本级财力2,191,357.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，与上年相比增加570,041.76元，主要原因是退休人员工资标准提高，退休工资补助增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,191,357.00元。财政拨款安排支出2,191,357.00元，其中，基本支出2,191,357.00元，项目支出0元，与上年相比增加570,041.76元，主要原因是退休人员工资标准提高，退休工资补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208（类）05（款）02(项）2019年预算数为1,369,079.00元，与上年相比增加1,044,176.80元，主要是退休人员工资标准增加。

2. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为797,736.00元，与上年相比减少119,007.60元，主要是2019年养老保险基数调整支出减少。

3. 208（类）08（款）01(项）2019年预算数为7,392.00元，与上年相比增加468.00元，主要是2019年提高补助标准。

4. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为17,150.00元，与上年相比增加4,178.00元，主要是本年度大病保险标准增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算支出2,191,357.00元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出814,886.00元，与上年相比减少481,527.04元，商品和服务支出5,000.00元，与上年相比增加400.00元，对个人和家庭的补助1,371,471.00元，与上年相比增加1,051,168.80元，债务利息及费用支出0元。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2,191,357.00元。其中，本级财力安排收入2,191,357.00元，与上年相比增加570,041.76元。主要原因是退休人员工资标准提高，退休工资补助增加。

2019年部门预算总支出2,191,357.00元。本级财力安排支出 2,191,357.00元，其中，基本支出2,191,357.00元，项目支出0元。与上年相比增加基本支出570,041.76元，主要原因是退休人员工资标准提高，退休工资补助增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1. 208（类）05（款）02(项）2019年预算收入为1,369,079.00元，与上年相比增加1,044,176.80元，主要是2019年退休人员工资标准增加。

2. 208（类）05（款）05(项）2019年预算收入为797,736.00元，与上年相比减少119,007.60元，主要是2019年养老保险基数调整支出减少。

3. 208（类）08（款）01(项）2019年预收入算数为7,392.00元，与上年相比增加468.00元，主要是2019年提高补助标准。

4. 210（类）11（款）02(项）2019年预算收入为17,150.00元，与上年相比增加4,178.00元，主要是本年度大病保险标准增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、工资福利支出814,886.00元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费797,736.00元、其他社会保障缴费17,150.00元。同比上年减少481,527.04元，主要原因为本年度未预算财政拨款职业年金部分，养老保险缴纳标准降低。

2、商品和服务支出5,000.00元，主要是办公费5,000.00元，同比上年增加400.00元。主要原因为2018年增加退休人员4人。

3、对个人和家庭的补助1,371,471.00元，主要包括：退休费1,364,079.00元、生活补助7,392.00元。对个人和家庭的补助同比增长1,051,168.80元，主要原因为退休人员提高退休工资标准。其中退休费增加1,050,700.80元、生活补助增加468.00元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县中医医院2019年财政拨款“三公”经费预算总额80,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出80,000.00元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加40,000.00元，增加的主要原因是日常业务需要.。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县中医医院因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县中医医院公务用车购置及运行维护费预算数80,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费80,000.00元，比2018年预算增加40,000.00元，增减变动主要原因分析：日常业务需要，主要用于保障日常医疗工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县中医医院公务接待费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县中医医院2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县中医医院2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，石屏县中医医院国有资产总额93,575,572.66元，其中：流动资产24,547,797.53元，固定资产1,377,759.86元，在建工程53,424,722.90元，无形资产1,278,441.60元，其他资产616,850.77元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县中医医院2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：无项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县中医医院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。