石屏县人民医院2019年部门预算公开

石屏县人民医院2019年部门预算

石屏县人民医院2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县人民医院2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县人民医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是石屏县城镇职、工工伤及人寿保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。

（二）机构设置情况

石屏县人民医院部门（单位）设有：临床科室22个，医技功能科室7个,行政职能科室13个（科室、办公室）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍，做好胸痛中心的工作及卒中中心的申报工作；做好政府会计制度和医院会计制度新旧制度对接工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制223人，其中：行政编制0人，事业编制223人。在职实有201人，其中：财政全供养0人，财政部分供养201人，非财政供养0人。

离退休人员 182人，其中：离休 0人，退休 182人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7,948,022.4元，其中：一般公共预算财政拨款7,948,022.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加2,026,100.96元,主要原因为退休人员退休费增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7,948,022.4元，其中:本年收入7,948,022.4元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,948,022.4元（本级财力7,948,022.4元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加2,026,100.96元,主要原因为退休人员退休费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7,948,022.4元。财政拨款安排支出7,948,022.4元，其中，基本支出7,948,022.4元，项目支出0元。与上年相比增加2,026,100.96元,主要原因为退休人员退休费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502事业单位离退休支出5,050,810.00元, 与上年相比增加3,806,158.80元, 主要原因为退休人员增加;

2、2080505事业单位基本养老保险缴费支出2,812,267.20元, 与上年相比减少493,994.40元, 主要原因为在职职工人数减少;

3、2101102事业单位医疗支出62,769.00元, 与上年相比增加14,265.00元,主要原因为退休人员增加;

4、2080801死亡抚恤支出22,176.00元,上年没有死亡抚恤支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,875,036.20元（其中：基本支出2,875,036.20元，项目支出0元）,主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出2,812,267.20元; 其他社会保障缴费支出62,769.00元; 与上年相比减少1,802,234.04元,主要原因为在职职工人数减少,职业年金2019年没有预算。

商品和服务支出18,300.00元（其中：基本支出18,300.00元，项目支出0元）,主要包括办公费18,300.00元,与上年相比增加1,100元,主要原因为退休人员增加。

对个人和家庭的补助5,054,686.20元（其中：基本支出5,054,686.20元，项目支出0元）, 主要包括退休费5,032,510.00元; 抚恤金22,176.00元,与上年相比增加3,827,235.00元,主要原因为退休人员增加、上年没有抚恤金支出。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入7,948,022.4元。其中，本级财力安排收入7,948,022.4元，与上年相比增加2,026,100.96元,主要原因为退休人员退休费增加。

2019年部门预算总支出 7,948,022.4元。本级财力安排支出 7,948,022.4元，其中，基本支出7,948,022.4元，项目支出0元。与上年相比增加2,026,100.96元,主要原因为退休人员退休费增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1、事业单位离退休收入增加,增加原因退休人数增加及补发退休费;

2、事业单位基本养老保险缴费收入减少,减少原因在职工人数减少;

3、事业单位医疗收入增加, 增加原因退休人数增加;

4、死亡抚恤收入增加，增加原因退休职工死亡1人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、事业单位离退休支出增加,增加原因退休人数增加及补发退休费;

2、事业单位基本养老保险缴费支出减少,减少原因在职工人数减少;

3、事业单位医疗支出增加, 增加原因退休人数增加;

4、死亡抚恤支出增加，增加原因退休职工死亡1人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县人民医院部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县人民医院因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。无增减变动.。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县人民医院公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动。

（三）公务接待费

2019年石屏县人民医院公务接待费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县人民医院2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

无部门政府购买服务

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县人民医院2019年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31，石屏县人民医院（单位）国有资产总额219,805,544.45元，其中：流动资产78,460,100.86元,非流动资产141,345,443.59元,负债153,858,001.15元,净资产65,947,543.3元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无本部门预算绩效

（四）项目支出绩效目标

石屏县人民医院（单位）2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：无项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县人民医院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　 二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。