石屏县异龙镇中心卫生院2019年部门预算公开

石屏县异龙镇中心卫生院2019年部门预算

石屏县异龙镇中心卫生院2019年预算公开

目录

第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 石屏县异龙镇中心卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，提供恢复期病人康复治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。

（二）机构设置情况

石屏县异龙镇中心卫生院（单位）设有：办公室、妇计科、疾控科、计免科、财务室。

（三）重点工作概述

我单位2019年的重点工作：脱贫攻坚、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,857,636.59元，其中：一般公共预算财政拨款2,857,636.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加434,798.42元，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高，同时人员经费也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,857,636.59元，其中:本年收入2,857,636.59元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,857,636.59元（本级财力2,857,636.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加434,798.42元，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高，同时人员经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,857,636.59元。财政拨款安排支出2,857,636.59元，其中，基本支出2857636.59元，项目支出0元。与上年相比基本支出增加434,798.42元，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高，同时人员经费也相应增加，退休人员经费也有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502（事业单位离退休）142,047.80元，主要用于事业单位离退休费，与上年相比增加102,012.00元，主要原因为退休人员经费增加；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）258,132.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比减少15,739.20元，主要原因为缴费基数降低；

2100301（城市社区卫生机构）2,121,608.59元，主要用于单位人员工资福利性支出及办公经费，与上年相比增加460,714.82元，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高；

2100399（其他基层医疗卫生机构支出）73,800.00元，主要用于乡村医生工资支出，与上年相比持平；

2101102（事业单位医疗）124,391.40元，主要用于事业单位医疗保险，与上年相比减少5,618.64元，主要原因为我单位本年度交去年减少1人；

2210201（住房公积金）137,656.80元，主要用于住房公积金，与上年相比增加2,977.92元，主要原因为工资收入增加，缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101（工资福利支出-基本工资）：（其中：基本支出630,516.00元，项目支出0元）。与上年相比增加2.83%，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高。

30102（工资福利支出-津贴补贴）：（其中：基本支出542,928.00元，项目支出0元）。与上年相比增加1.08%，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高。

30103（工资福利支出-奖金）：（其中：基本支出52,543.00

元，项目支出0元）。与上年相比增加2.83%，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高。

30107（工资福利支出-绩效工资）：（其中：基本支出870,750.00元，项目支出0元）。与上年相比增加98.97%，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高。

30108（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）：（其中：基本支出258,132.00元，项目支出0元）。与上年相比减少5.75%，主要原因为我单位今年较去年减少1人。

30110（工资福利支出-职工基本医疗保险缴费）（其中：基本支出123,242.04元，项目支出0元）。与上年相比减少5.75%，主要原因为我单位今年较去年减少1人。

30112（工资福利支出-其他社会保障缴费）：（其中：基本支出20,493.27元，项目支出0元）。与上年相比增加25.31%，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高。

30113（工资福利支出-住房公积金）：（其中：基本支出137,656.8元，项目支出0元）。与上年相比增加2.21%，主要原因为我单位本年度工资基数增加，相应缴费增加。

30201（商品和服务支出-办公费）：（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）。与上年相比持平。

30228（商品和服务支出-工会经费）：（其中：基本支出12,610.32元，项目支出0元）。与上年相比增加2.83%，主要原因为我单位本年度工资基数增加。

30302（对个人和家庭的补助-退休费）：（其中：基本支出138,283.8元，项目支出0元）。与上年相比增加281.12%，主要原因为退休人员经费较去年预算数大幅增加。

30305（对个人和家庭的补助-生活补助）：（其中：基本支出77,064元，项目支出0元）。与上年相比增加0.02%，主要原因为本年度遗属补助调增。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量无，金额无，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2,857,636.59元。其中，本级财力安排收入2,857,636.59元。与上年相比增加434,798.42元，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高，同时人员经费也相应增加，退休人员经费也有所增加。

2019年部门预算总支出2,857,636.59元。本级财力安排支出2,857,636.59元，其中，基本支出2,857,636.59元，项目支出0元。与上年相比增加434,798.42元，主要原因为我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高，同时人员经费也相应增加，退休人员经费也有所增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高，同时人员经费也相应增加，退休人员经费也有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2019年工资收入较2018年有很大程度提高，同时人员经费也相应增加，退休人员经费也有所增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额17,500.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出11,000.00元，公务接待费支出6,500.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年石屏县异龙镇中心卫生院因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加/减少0元。增减变动主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县异龙镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数11,000.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费11,000.00元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障我单位基本公共卫生服务下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年石屏县异龙镇中心卫生院公务接待费预算数6,500.00元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

石屏县异龙镇中心卫生院2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。与上年相比增减变动无变化。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，石屏县异龙镇中心卫生院国有资产总额13,261,285.06元，其中：流动资产5,188,268.06元，固定资产8,067,217.00元，对外投资/有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,800.00元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

石屏县异龙镇中心卫生院2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县异龙镇中心卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。